当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政预算 正文
德阳市公安局交通警察支队2018年部门预算

发布时间:2018-03-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-001004 文 号 发文日期 2018-03-20
关键词 德阳市 公安局 交通警察支队 2018 预算 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 交警支队2018年部门财政预算公开.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆(含农用运输车)安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作;指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全市公安交警部门的经费装备的管理、科技工作指导;全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作;负责全市高速公路的交通安全管理工作,维护高速公路交通秩序。

(二)2018年重点工作任务介绍。

2018年,全市公安交警要以党的十九大精神为指引,坚持以人民为中心的发展思想,牢牢把握习近平总书记“四句话十六字”的总要求,统筹城市、农村、高速“三大战场”,以“防事故、保畅通、抓队伍”为主线,着力破解公安交通管理和服务工作不平衡不充分问题,积极打造共建共治共享的道路交通安全社会治理格局,努力实现“一防、两降、三上”工作目标(防范重大道路交通事故;违纪违法案件下降,一次死亡3人以上较大事故下降;业务工作上水平、信息化建设上档次、队伍建设上台阶),不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。1、巩固政府平台,建立完善道路交通安全综合治理机制。2.强化风险防控,全力预防重特大道路交通事故。3、坚持城乡统筹,努力营造畅通有序的通行环境。4.坚持改革创新,积极服务民生和经济社会发展。5.强化法治思维,着力增强执法管控服务效能。

二、部门预算单位构成

德阳市公安局交通警察支队下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。0本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市公安局交通警察支队2018年收支总预算7406.64万元,比2017年收支预算总数减少2506.59万元,主要是因为基建经费预算减少。

(一)收入预算情况。2018年收入预算总额为7406.64万元,其中:上年结转收入539.37万元,占7.3%;一般公共预算拨款收入6867.27万元,占92.7%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市公安局交通警察支队安排支出预算7406.64万元,其中:基本支出2448.29万元,占33.06%;项目支出4958.35万元,占66.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市公安局交通警察支队2018年财政拨款收支总预算7406.64万元,比2017年财政拨款收支总预算减少2506.59万元,主要是因为基建经费预算减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入6867.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入539.37万元。支出包括:公共安全支出7212.69万元、社会保障和就业支出108.47万元、医疗卫生支出28.91万元、住房保障支出56.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市公安局交通警察支队2018年一般公共预算当年拨款6867.27万元,比2017年预算数增加288.61万元。主要原因是一次性科技项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出6673.32万元,占97.18%;社会保障和就业支出108.47万元,占1.63%;医疗卫生支出28.91万元,占0.42%;住房保障支出56.57万元,占0.77%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出-公安-行政运行:2018年预算数为2254.34万元,主要用于反映(公安)行政单位的基本支出。

2.公共安全支出-公安-道路交通管理:2018年预算数为4418.98万元,主要用于各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2018年预算数为0.54万元,主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为77.09万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为30.84万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗-行政单位医疗:2018年预算数为26.98万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗补助:2018年预算数为1.93万元,主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2018年预算数为56.57万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市公安局交通警察支队2018年一般公共预算基本支出2448.29万元,其中:

人员经费2301.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费146.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市公安局交通警察支队2018年“三公”经费财政拨款预算数90万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费85万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是历来无该项预算。

(二)公务接待费较2017年预算下降58%。主要原因是继续推进压缩三公开支的要求。

2018年公务接待费计划用于按规定接待上级部门及友邻省市对口部门来我市,开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降57.5%。主要是严格贯彻公务用车相关规定等原因。

2018年安排车辆购置经费0万元,拟新购0辆。

2018年安排公务用车运行维护费85万元,用于执勤执法用车52辆,考试车19辆、拖车5辆、宣传车1辆、摩托车64辆、电瓶车89辆,以及租赁考试车56辆的保险费支出。主要用于防范执勤用车使用风险。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市公安局交通警察支队2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市公安局交通警察支队2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市公安局交通警察支队机关运行经费支出146.35万元,比2017年预算减少6.72万元,下降4.4%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市公安局交通警察支队安排政府采购预算1140.92万元,主要用于道路交通管理工作所需设备(装备)维护、更新,及其他技术服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市公安局交通警察支队共有车辆144辆,其中:执法执勤用车77辆,摩托车67辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市公安局交通警察支队部门50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.公共安全支出-公安-行政运行:主要反映(公安)行政单位的基本支出。

公共安全支出-公安-道路交通管理:主要反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

8.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出:主要反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。