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德阳市纪委监委2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000989 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 市纪委 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.主管全市党的纪律检查工作。负责维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.主管全市行政监察工作。负责监督检查市政府各部门及其公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员、各县(市、区)人民政府及其领导人员遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令情况,保证政令畅通。

3.负责调查处理市级党政群机关各部门、县(市、区)党的组织和市委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中涉案党员的处分;负责调查处理市政府各部门及其公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员、各县(市、区)人民政府及其领导人员违反行政纪律的行为,依法作出行政处分或提出监察建议;必要时直接查处下级纪律检查机关、行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件和监察事项。

4.负责检查下级纪律检查机关、行政监察机关的工作;负责变更或撤销下级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

5.受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服行政处分的申诉和对监察建议所提出的异议,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告;保障党员民主权利和国家工作人员的合法权益。

6.负责作出维护党纪政纪的决定;负责制定全市党风廉政建设和党纪政纪教育计划,会同有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针政策、法律法规宣传工作,教育党员和国家工作人员遵纪守法。

7.负责对党的纪律检查工作和行政监察工作的理论及有关问题进行调查研究;负责党纪党规在本地区的贯彻落实,参与制定地区性党内规范性文件。

8.调查研究市政府各部门和各县(市、区)制定有关政策的情况,对其违反国家法律法规和上级规范性文件的事项,提出修改、补充或撤销的建议。

9.会同市委市政府及各县(市、区)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作;负责委局机关、县(市、区)纪委监察局、市级派驻纪检监察机构领导班子建设、队伍建设和组织建设。

10.负责全市领导干部廉洁自律工作;负责收集整理市管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况的考察工作;对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督;按照国务院的规定,组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

11.承办省纪委省监察厅和市委市政府授权和交办的其他工作。

(二)2018年重点工作任务介绍。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,全面落实党的十九届二中全会、十九届中央纪委二次全会、省纪委十一届二次全会和市委八届六次全会部署要求,以党的政治建设为统领,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,切实解决群众反映强烈的突出问题,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,持续巩固发展风清气正的良好政治生态,以全面从严治党引领和保障全市经济社会发展。

二、部门预算单位构成

德阳市纪委监委为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市纪委监委2018年收支总预算2091.52万元,比2017年的2509.58万元减少418.06万元,主要是因为市纪委业务用房基建费用减少300万元、结转经费减少225.73万元。

(一)收入预算情况。2018年市纪委监委收入预算总额为2091.52万元,其中:一般公共预算拨款收入2091.52万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年市纪委监委安排支出预算2091.52万元,其中:基本支出1120.68万元,占53.58%;项目支出970.84万元,占46.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市纪委监委2018年财政拨款收支总预算2091.52万元,比2017年的2509.58万元减少418.06万元,主要是因为市纪委业务用房基建费用减少300万元、结转经费减少225.73万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2091.52万元;支出包括:一般公共服务支出1796.61万元、社会保障和就业支出169.56万元、医疗卫生支出41.36万元、住房保障支出83.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委监委2018年一般公共预算当年拨款2091.52万元,比2017年的2509.58万元减少418.06万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1796.61万元、社会保障和就业支出169.56万元、医疗卫生支出41.36万元、住房保障支出83.99万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为825.77万元,主要用于:在职人员工资、公用经费支出。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为970.84万元,主要用于:纪检监察业务经费、业务用房二次电源建设、办案点运行维护费等项目经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为154.07万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2018年预算数为15.49万元,主要用于:离休人员离休费及离退休人员公用经费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为38.61万元,主要用于:单位在职人员医疗款缴费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 2018年预算数为2.75万元,主要用于:生育保险缴费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为83.99万元,主要用于:单位在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市纪委监委2018年一般公共预算基本支出1120.68万元,其中:

人员经费865.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费255.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪委监委2018年“三公”经费财政拨款预算数49万元,其中:公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费44万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。

(二)公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、检查指导等各类公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

2018年安排公务用车运行维护费44万元,用于11辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障各项执纪审查工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

市纪委监委2018年无使用政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市纪委监委2018年无使用国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市纪委监委机关运行经费支出251.25万元,比2017年预算增加28.91万元,增长13%。

(二)政府采购情况

2018年,市纪委监委安排政府采购预算234万元,主要用于车辆保险采购6万元,聘用人员劳务外包35万元,业务用房物业及餐饮服务采购193万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市纪委监委共有车辆11辆,其中:执法执勤用车10辆,一般公务用车1辆。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市纪委监委50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 指纪检监察单位的基本支出。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指纪检监察单位的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员离休费及离退休人员公用经费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指单位在职人员医疗款缴费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 指生育保险缴费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):单位在职人员住房公积金缴费。

9.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。