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关于德阳市民主党派机关2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000986 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 民主 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018德阳市民主党派机关预算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照政府批准的三定方案)

(二)2018年重点工作任务介绍。

二、部门预算单位构成

德阳市民主党派机关属一级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。本次公开数据包括全部单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市民主党派机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市民主党派机关2018年收支总预算415.88万元,比2017年收支预算总数增加6.83万元,主要是因为正常人员增资。

(一)收入预算情况。2018年德阳市民主党派机关收入预算总额为415.88万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入415.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市民主党派机关安排支出预算415.88万元,其中:基本支出274.26万元,占65.95%;项目支出141.62万元,占34.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市民主党派机关2018年财政拨款收支总预算415.88万元,2017年收支预算总数增加6.83万元,主要是因为正常人员增资。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入415.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;……;支出包括:一般公共服务支出341.98万元、社会保障和就业支出40.21万元、医疗卫生支出10.37万元、住房保障支出23.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市民主党派机关2018年财政拨款收支总预算415.88万元,2017年收支预算总数增加6.83万元,主要是因为正常人员增资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出341.98万元,占82.23%;社会保障和就业支出40.21万元,占9.67%;医疗卫生支出10.37万元,占2.49%;住房保障支出23.32万元,占5.61%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201(类)28(款)01(项):2018年预算数为200.36万元,主要用于保障机关的人员经费与运作;201(类)28(款)02(项):2018年预算数为141.62万元,主要用于各党派专项工作经费及调研及会议费等。

2.社会保障和就业208(类)05(款)04(项): 2018年预算数为1.5万元,主要用于退休人员公用经费;208(类)05(款)05(项): 2018年预算数为27.65万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费208(类)05(款)06(项): 2018年预算数为11.06万元,主要用于单位职工职业年金。

3.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项): 2018年预算数为9.68万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费210(类)99(款)01(项): 2018年预算数为0.69万元,主要用于单位职工其他社会保障缴费。

4.住房保障支出221(类)02(款)01(项): 2018年预算数为23.32万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市民主党派机关2018年一般公共预算基本支出274.26万元,其中:

人员经费217.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市民主党派机关2018年“三公”经费财政拨款预算数7.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费4.65万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于上级各民主党派交流检查。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。。

2018年安排0车购置经费0万元,拟新购0车0辆。其中:轿车0辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万元0。加上新购车0辆,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,客车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费4.65万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市民主党派机关2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市民主党派机关2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市民主党派机关机关运行经费支出57.24万元,比2017年预算增加13.83万元,增长31.98%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市民主党派机关安排政府采购预算0.65万元,主要用于一般公务用车1辆的车辆保险。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市民主党派机关共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置……。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市民主党派机关50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。