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德阳市精神文明建设委员会办公室关于2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000985 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 精神文明建设 建设委员会 办公室 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市文明办2018年预算信息公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、负责全市精神文明建设中长期规划和年度计划的起草,并组织实施。

2、负责全市群众性思想道德建设和群众性精神文明创建活动的组织、协调、指导、督促、考评工作。

3、负责文明城市、文明社区建设的联系、协调、督促、考评和文明市民评选工作。

4、负责全市农村文明村镇建设、“三户”评选、村民思想道德教育的组织、协调、指导、考评工作。

5、负责全市行风建设和文明行业、文明单位建设的组织、指导、督促、考评。

6、负责全市群众性精神文明建设先进典型的宣传和典型经验的总结推广工作。

7、承办市精神文明建设委员会日常具体工作。

8、从业务上指导各县(市、区)精神文明建设委员办公室的工作。

9、承办市委和市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务

1、持续深入推进学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

2、持续深入推进公民思想道德建设工程,使社会主义核心价值观真正内化于心外化于行

3、持续深入开展群众性精神文明创建活动,不断满足人民群众日益增长的精神文化新需求

4、持续深入推动未成年人思想道德建设,培养担当民族复兴大任的时代新人

5、持续深入贯彻落实《志愿服务条例》,推进学雷锋志愿服务制度化

6、持续深入加强党的领导,形成全社会共建共享精神文明的良好格局

二、部门预算单位构成

市文明办是财政一级预算单位,内设综合科、创建科、未成人思想道德建设科、志愿服务科四个科室。2017年末编制人员为15人,其中:行政13人,机关工勤2人。在岗15人,其中:行政13人,工勤2人,退休人员11人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市文明办2018年收支总预算406.66万元,比2017年收支预算总数减少3.52万元,主要是因为办公运行成本压缩减少。

(一)收入预算情况。2018年文明办收入预算总额为406.66万元,其中:上年结转收入30.00万元,占7.37%;一般公共预算拨款收入376.66万元,占92.63%。

(二)支出预算情况。2018年文明办安排支出预算406.66万元,其中:基本支出224.79万元,占55.28%;项目支出151.87万元,占44.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文明办2018年财政拨款收支总预算406.66万元,比2017年财政拨款收支总预算增加/减少3.52万元,主要是因为办公运行成本压缩减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入376.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.00万元;支出包括:一般公共服务支出315.64万元、社会保障和就业支出34.41万元、医疗卫生支出8.85万元、住房保障支出17.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

文明办2018年一般公共预算当年拨款376.66万元,比2017年预算数减少2.48万元。主要原因是压缩运行成本。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出315.64万元,83.79%;社会保障和就业支出34.41万元,10.90%;医疗卫生支出8.85万元,2.8%;住房保障支出17.76万元,5.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)201(款)36(项)01:2018年预算数为163.77万元,主要用于:工资、津补、奖金及行政运行商品服务支出。

2.社会保障和就业(类)201(款)36(项)02: 2018年预算数为34.41万元,主要用于机关养老保险及职业年金。

3.医疗卫生与计划生育(类)208(款)05(项)06: 2018年预算数为8.85万元,主要用于:基本医疗保险及其它保障缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文明办2018年一般公共预算基本支出224.79万元,其中:

人员经费179.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费45.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文明办2018年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费2.0万元。

(一)因公出国(境)经费我办无预算。

(二)公务接待费与2017年预算持平)。

2018年公务接待费计划用于上级来德检查,外来单位学习考察。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平)。

2018年我办共有公务用车1辆轿车。

2018年安排公务用车运行维护费2.0万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障日常运行应急工作及市区外用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

文明办2018年使用政府性基金预算拨款安排计划无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市文明办2018年使用国有资本经营预算拨款安排计划无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市文明办机关运行经费支出30.00万元,与2017年预算数持平。

(二)政府采购情况

2018年,文明办安排政府采购预算无计划。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,文明办共有车辆1辆。

2018年部门预算安排车辆购置经费无计划。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市文明办50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。