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关于德阳市人民政府办公室2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000983 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 人民政府 政府办公室 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市人民政府办公室2018年预算信息公开表.xls
德阳市人民政府办公室2018年预算项目绩效目标.xls

按照预算管理有关规定,德阳市人民政府办公室部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。现将德阳市人民政府办公室2018年部门预算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

参谋助手、综合协调、审核把关、调研督查、后勤保障。

(二)主要工作:

⒈组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理中央和省发送市政府的文电。指导全市政府行政机关公文处理工作。

⒉研究市政府部门和县(市、区)政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

⒊负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

⒋根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

⒌围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

⒍按市委、市政府的规定,负责县(市、区)政府目标管理工作和市政府部门绩效管理工作。

⒎督促检查市政府部门和县(市、区)政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。

⒏组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案工作。

⒐指导全市应急管理工作,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

⒑负责市政府值班工作,指导县(市、区)政府和市政府部门值班工作,及时报告重要情况。

⒒指导督促全市政务公开、政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导督促全市政府系统电子政务建设和政府网站建设,指导全市政府系统政务信息工作。

⒓督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

⒔负责法治政府建设、推进依法行政工作。在推进全市依法行政中发挥统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流作用。

⒕贯彻执行国家、省人民防空工作的方针、政策和法律规章,管理全市人民防空工作。

⒖贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,维护民族、宗教界的合法权益,依法管理宗教事务。

⒗办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

德阳市人民政府办公室下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,德阳市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市人民政府办公室2018年收支总预算4696.56万元。

(一)收入预算情况。2018年德阳市人民政府办公室收入预算总额为4696.56万元,其中:一般公共预算拨款收入4696.56万元,占100%; 

(二)支出预算情况。2018年德阳市人民政府办公室安排支出预算4696.56万元,其中:基本支出2219.44万元,占47.26%;项目支出2477.12万元,占52.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

德阳市人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算4696.56万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4696.56万元;支出包括:一般公共服务支出4165.26万元、社会保障和就业支出307.39万元、医疗卫生支出73.23万元、住房保障支出150.68万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

德阳市人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款4696.56万元,比2017年预算数增加283.65万元。 主要原因是人员经费及项目经费增加等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出4165.26万元,占88.69%、社会保障和就业支出307.39万元,占6.55%;医疗卫生支出73.23万元,占1.56%;、住房保障支出150.68万元,占3.20%。 

1. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及机构事务(03)行政运行(01):2018年预算数为1688.14万元,主要用于单位的基本支出。 

2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及机构事务(03)一般行政管理事务(02):2018年预算数为2477.12万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政事业单位离退休(04):2018年预算数为19.38万元,主要用于开支单位离退休人员的离退休经费。 

4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为205.72万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的养老保险。 

5. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2018年预算数为82.29万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的职业年金。

6. 医疗卫生和计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2018年预算数为72万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的医疗保险。

7. 医疗卫生和计划生育支出(210)其他医疗卫生和计划生育支出(11)其他医疗卫生和计划生育支出(99):2018年预算数为0.36万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的生育保险。

8. 医疗卫生和计划生育支出(210)其他医疗卫生和计划生育支出(99)其他医疗卫生和计划生育支出(01) :2018年预算数为0.87万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的生育保险。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年预算数为150.68万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

德阳市人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出2219.44万元,其中: 

人员经费1769万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费450.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

德阳市人民政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数92万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费82万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,与2017年预算持平。主要原因是2018年未安排有因公出国(境)事项。

(二)公务接待费

2018年预算安排10万元,较2017年预算增加5.26%。

2018年公务接待费计划用于兄弟地(市、州)政府和省政府相关同志到德阳考察、学习、交流,各县(市、区)政府办相关同志联系工作等。 

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排82万元,较2017年预算下降2.75%。

2018年安排公务用车运行维护费82万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

德阳市人民政府办公室2018年无政府性基金预算财政拨款。 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计450.44万元。

(二)政府采购情况 

2018年,德阳市人民政府办公室安排政府采购预算1272.42万元,主要用于一是政务云服务外包,办公区服务外包;二是公务用车的保险费;三是软件开发服务等。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2017年底,德阳市人民政府办公室实际车辆保有量18辆, 全部为一般公务用车。 

2018年部门预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费。 

(四)绩效目标设置情况 

2018年,德阳市人民政府办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2477.12万元。 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指市财政局(含下属事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指市财政局(含下属事业单位)开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理、机关服务、预算改革业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等项目以外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指市财政局(含下属事业单位)退休人员的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市财政局(含下属事业单位)用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指市财政局(含下属事业单位)用于缴纳单位生育保险的支出。

(十二)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):指市财政局用于其他普惠金融发展的支出。

(十三)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

(十四)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指市财政局用于新增建设用地土地管理方面的业务经费。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十六)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。