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中共德阳市委员会党校2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000982 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 委员会 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市委党校2018预算公开.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。中共德阳市委党校、德阳行政学院、德阳社会主义学院是市委、市政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员、参照(依照)管理人员和党外干部、民主党派成员、非公有制经济代表人士,并从事理论研究的重要部门。中共德阳市委党校、德阳行政学员、德阳社会主义学院实行“三校合一”,即一套机构、三块牌子的体制,具体职能如下:

1、按照党中央对干部队伍建设的要求,根据德阳市干部教育培训规划,举办各类培训、轮训。

2、围绕党的中心任务和市委、市政府的重大部署,对重大理论和实践问题开展调查研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

3、受市委、市政府委托,围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办县级、乡(镇)及相关部门领导干部专题研讨班。

4、兼办函授本、专科及在职干部研究生等国民学历教育。

5、对县市区党校、行政学校及部分大型企业党校进行业务指导,负责全市党校师资培训、专业技术职务评审等工作。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1、2018年我校将重点按计划完成好德阳市中青年干部培训班、新任科级干部培训班、新任县级干部培训班等11个班次的培训任务。

2、扎实完成好各类科研项目、课题的调查研究工作,进一步提升科研水平,提高咨政能力,为市委、市政府决策提供更多有力的智力支持。

3、继续开展好本、专科成人教育工作。

4、做好本校内部的行政、党建、维稳等工作,为主要工作任务的开展做好后勤保障工作。

二、部门预算单位构成

中共德阳市委党校是一级预算单位,无下属二级预算单位,公开数据为本级机关数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共德阳市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:干部教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。中共德阳市委党校2018年收支总预算868.28万元,比2017年收支预算总数增加152.54万元,主要增加在项目经费的科研咨政经费和干部培训经费。增加的具体原因:一是由于在职职工人数增加以及人员福利待遇较2017年增加,基本支出中人员经费、公用经费的财政拨款金额增加。二是由于我校为了更好的发挥对市委、市政府的决策服务职能,积极争取到增加的科研咨政项目经费。三是由于本年度干部培训计划、举办方式、费用承担部门与以往年度变化较大,我校将按照培训吃住在党校的方式,承担更多培训班次的费用,因此干部培训项目经费有所增加。

(一)收入预算情况。2018年中共德阳市委党校收入预算总额为868.28万元,其中:一般公共预算拨款收入853.28万元,占98.27%;事业收入15万元,占1.73%。

(二)支出预算情况。2018年中共德阳市委党校安排支出预算868.28万元,其中:基本支出678.1万元,占78.1%;项目支出190.18万元,占21.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共德阳市委党校2018年财政拨款收支总预算853.28万元,比2017年财政拨款收支总预算增加176.54万元,主要是:一是由于在职职工人数增加以及人员福利待遇较2017年增加,基本支出中人员经费、公用经费的财政拨款金额增加。二是由于我校为了更好的发挥对市委、市政府的决策服务职能,积极争取到增加10万元的科研咨政项目经费。三是由于本年度干部培训计划、举办方式、费用承担部门与以往年度变化较大,我校将按照培训吃住在党校的方式,承担更多培训班次的费用,因此干部培训项目经费增加财政拨款109万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入853.28万元、事业收入15万元;支出包括:教育支出669.95万元、社会保障和就业支出116.3万元、医疗卫生支出26.75万元、住房保障支出55.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共德阳市委党校2018年一般公共预算当年拨款853.28万元,比2017年预算数增加176.54万元。主要原因是:2018年人员经费、项目经费因工作需要有所增加,全年预算收入总额增加,同时2018年用事业收入安排的金额较上年减少,更多的用一般公共预算安排。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出654.95万元,76.76%;社会保障和就业支出116.3万元,13.63%;医疗卫生支出26.75万元,3.13%;住房保障支出55.28万元,6.48%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出:

2050802-干部教育:2018年预算数为654.95万元,主要用于:在职在编人员工资福利、临聘人员工资福利、工伤保险、行政运行的公用经费、开展函授教学、干部培训、师资培训、科研咨政工作所需经费。

2.社会保障和就业:

2080502-事业单位离退休: 2018年预算数为16.44万元,主要用于:离休干部离休费、遗属生活补助、离退休人员公用经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为71.33万元,主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为28.53,主要用于缴纳在职在编人员职业年金。

3.医疗卫生与计划生育: 

2101102-事业单位医疗:2018年预算数为24.97万元,主要用于在职在编人员医疗保险支出。

2101199-其他行政事业单位医疗补助:2018年预算数为1.78万元,主要用于在职在编人员生育保险支出。

4、住房保障支出:

2210201-住房公积金:2018年预算数为55.28万元,主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共德阳市委党校2018年一般公共预算基本支出678.1万元,其中:人员经费583.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费94.85万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共德阳市委党校2018年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,其中:公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平,均无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费较2017年预算持平,根据2017年实际发生情况及2018年工作计划需要安排。

2018年公务接待费计划用于接待前来交流学习部门、领导。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降50%。主要原因是严格执行公务用车改革后的制度,公务用车使用量减少。

2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障必要的外出办公需要和教学工作需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,中共德阳市委党校机关运行经费支出70.6万元,比2017年预算增加0.9万元,增长1.3%。

(二)政府采购情况

2018年,中共德阳市委党校安排政府采购预算0.5万元,主要用于一辆公务用车的车辆保险购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,中共德阳市委党校共有车辆1辆。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年中共德阳市委党校50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如教育资金收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 教育支出:反映政府教育事务支出

2050802-干部教育:指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080502-事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2101102-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出,本单位主要用于生育保险。

10.住房保障支出:

2210201-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。