当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政预算 正文
关于德阳市扶贫和移民工作局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000980 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 移民工作 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018年预算信息公开表.xls

一、基本职能及主要工作

德阳市扶贫和移民工作局属一级预算单位,无下属单位。

(一)主要职能。贯彻落实中央、省扶贫开发和移民工作的方针政策,指导制定全市扶贫移民工作规划、年度计划,协调组织全市脱贫攻坚和移民工作,负责有关项目资金的安排、监管、考评等工作,承担市脱贫攻坚领导小组、市农村低保和脱贫攻坚两项制度衔接协调工作小组和市外迁移民安置领导小组具体工作和市政府安排部署的其他工作。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1.深入贯彻十九大精神,高起点早谋划明年工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深入学习贯彻十九大精神为重点,严格落实中央、省委关于脱贫攻坚和大中型水库移民后期扶持的各项决策部署。深化思想认识,健全责任机制,有序推进移民后期扶持的各项工作,确保移民生活改善、社会稳定;做细专项扶贫、做深行业扶贫、做实社会扶贫,构建三位一体的大扶贫格局;继续办好农民夜校,强化贫困群众感恩教育,实现贫困群众物质精神双脱贫;持续做好省内对口帮扶藏区彝区贫困县工作,全力帮助阿坝、若尔盖打赢脱贫攻坚战,确保到2020年现行标准下全市和对口帮扶地区农村贫困人口实现脱贫,与全国、全省同步进入全面小康社会。

2.不断完善体制机制,全力以赴打赢脱贫攻坚战

一是全力做好中国社会扶贫网推广工作。充分发挥群团组织、社会团体和新闻媒体的作用,广泛动员企事业单位、社会爱心人仕积极参与脱贫攻坚工作。二是全力做好产业扶贫工作。按照大产业带动大脱贫的工作思路,以打造扶贫产业园为抓手,带动贫困户增收致富。三是全力实现贫困户养成好习惯。采取政策鼓励、干部引导、邻里互助、群众评价等手段让贫困群众养成良好生活习惯。四是全力做好督查督导工作。完善脱贫攻坚督查巡察制度、暗访制度,结合每季度重点工作,分时段、分层级开展好督查督导工作,倒逼工作落到实处。

3.稳扎稳打落实政策,确保移民生活改善社会稳定

一是加强后期人口动态管理工作。做好2018年后期扶持人口核减登记,及时足额兑现后期扶持直补资金。二是加大后期扶持力度。积极帮助协调发展移民产业经济,大力开展移民技能和职业培训,提高移民经济收入。三是强化移民项目资金管理。积极争取移民项目资金,加大对资金的使用的监督,完善移民安置区基础设施建设,加大项目整合力度,进一步改善移民生产生活条件。四是做好移民信访接待、稳定排查工作。高度重视移民上访突出问题和遗留问题,把维护社会稳定作为重大政治责任和重要任务。五是深入开展政策宣传解释。扭住政策核心,全面系统梳理政策,引导移民自觉遵守党纪国法,依法维权,依法信访,创建和谐社会。

二、部门预算单位构成

德阳市扶贫和移民工作局无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市扶贫和移民工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、农林水支出。德阳市扶贫和移民工作局2018年收支总预算243.85万元,比2017年收支预算总数增加69.79万元,主要是因为:1、预算编制基准日在职人数本年比上年增加2人,人员经费、日常公用经费相应增加;2、本年脱贫攻坚专项工作经费纳入年初预算,上年则作为年中预算追加;3、本年新增移民维稳工作经费。

(一)收入预算情况。2018年德阳市扶贫和移民工作局收入预算总额为243.85万元,其中:上年结转收入10万元,占4.11%;一般公共预算拨款收入233.85万元,占95.89%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市扶贫和移民工作局安排支出预算243.85万元,其中:基本支出157.85万元,占67.5%;项目支出86万元,占32.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市扶贫和移民工作局2018年财政拨款收支总预算243.85万元,比2017年财政拨款收支总预算增加69.79万元,主要是因为:1、预算编制基准日在职人数本年比上年增加2人,人员经费、日常公用经费相应增加;2、本年脱贫攻坚专项工作经费纳入年初预算,上年则作为年中预算追加;3、本年新增移民维稳工作经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入233.85万元、上年结转政府性基金预算拨款收入10元;支出包括:社会保障和就业支出33.11万元、医疗卫生支出6.18万元、住房保障支出12.53万元、农林水支出192.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市扶贫和移民工作局2018年一般公共预算当年拨款233.85万元,比2017年预算数增加87.67万元。主要原因是:1、预算编制基准日在职人数本年比上年增加2人,人员经费、日常公用经费相应增加;2、本年脱贫攻坚专项工作经费纳入年初预算,上年则作为年中预算追加;3、本年新增移民维稳工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.11万元,9.88%;医疗卫生支出6.18万元,2.64%;住房保障支出12.53万元,5.36%;农林水支出192.03万元,82.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2018年预算数为0.04万元,主要用于退休人员公用经费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为16.48万元,主要用于职工的养老保险单位缴纳部分;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为6.59万元,主要用于职工的职业年金单位缴纳部分。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为5.77万元,主要用于在职职工的医疗保险单位缴纳部分;医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年预算数为0.41万元,主要用于在职职工的生育保险单位缴纳部分。

3、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2018年预算数为116.03万元,主要用于保障德阳市扶贫和移民工作办公室机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理 事务(项):2018年预算数为76万元,主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括差旅费、会议费、咨询费、公务接待费、培训费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为12.53万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市扶贫和移民工作局2018年一般公共预算基本支出157.85万元,其中:

人员经费125.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市扶贫和移民工作局2018年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。

(一)公务接待费2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于省、县(市、区)相关部门来我办交流学习、考察调研、检查指导、定点扶贫等接待工作。

(二)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降19.64%。主要原因是我局严格执行公务用车管理制度,厉行节约,鼓励自主出行。

2018年安排公务用车运行维护费4.5万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障执行公务活动,开展基层调研工作,实施扶贫移民项目检查等。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市扶贫和移民工作局2018年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市扶贫和移民工作局机关运行经费支出22万元,比2017年预算增加4万元,增长22.22%,主要是人员增加所致。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市扶贫和移民工作局安排政府采购预算0.5万元,主要用于采购车辆保险费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市扶贫和移民工作局共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆。

2018年部门预算未安排车辆购置经费

(四)绩效目标设置情况

2018年德阳市扶贫和移民工作局无50万元以上非行政运转类项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指退休人员公用经费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指职工的养老保险单位缴纳部分;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职工的职业年金单位缴纳部分。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指在职职工的医疗保险单位缴纳部分;医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指在职职工的生育保险单位缴纳部分。

5.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指保障德阳市扶贫和移民工作办公室机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括差旅费、会议费、咨询费、公务接待费、培训费;农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括公车运行维护费、宣传费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。