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关于德阳市档案局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000972 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 档案局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市档案局2018年财政预算信息公开表.xls

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照市政府批准的三定规定;2018年重点工作任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实党的十九大和党的十九届二中、三中全会精神,全面贯彻省第十一次党代会和市八次党代会和市委八届六次全会、市“两会”精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,认真落实市委、市政府和国家、省档案局决策部署,深入实施《德阳市档案事业发展“十三五” 规划》,持续抓好“三个体系”建设,着力提高档案工作规范化、法治化、信息化水平,抓住重点带动面上工作,推动档案事业迈上新的台阶,为奋力开创新时代美丽繁荣和谐德阳新局面作出新贡献。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关工作的方针、政策;根据统一领导、分级管理的原则对全市档案工作实行统筹计划、统一制度、宏观管理;起草全市档案管理工作的规范性文件,负责全市档案事业的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.组织、指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作,应用现代化技术进行档案保护,逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

3.依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调,查处违犯《档案法》的行为和案件。

4.负责全市档案专业教育和业务培训工作;指导全市档案人员队伍建设,负责全市档案专业技术职务的评审工作的组织实施。

5.集中统一管理和接收、征集、整理市直机关、团体、事业单位和其它组织的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。

6.积极开发利用馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7.积极开展现行文件的收集与管理,运用现行文件向社会提供政府公开政务信息服务。

8.建立全市档案资料信息网络。组织全市开展档案学术活动,指导和支持市档案学会工作。

9.承办市政府交办的其他事项

二、部门概况

市档案局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市档案局2018年收支总预算366.44万元,比2017年收支预算总额增加了50.24万元,主要是人员经费和项目经费增加。

(一)收入预算情况,2018年市档案局收入预算总额为366.44万元,全部为一般公共预算拨款收入366.44万元,占100%

(二)支出预算情况。2018年市档案局安排支出预算366.44万元,其中:基本支出314.22万元,占85.75%;项目支出52.22万元,占14.25%

四、财政拨款收支预算情况说明

市档案局2018年财政拨款收支部预算366.44万元,比2017年财政拨款收支总预算增加了50.24万元,主要是人员经费和项目经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入366.44万元;支出包括:一般公共服务支出283.37万元、社会保障和就业支出46.12万元、医疗卫生支出11.88万元、住房保障支出25.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案局2018年财政拨款收支部预算366.44万元,比2017年财政拨款收支总预算增加了50.24万元,主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出283.37万元,占77.33%;社会保障和就业支出46.12万元,占12.59%;医疗卫生支出11.88万元,占3.24%;住房保障支出25.07万元,占6.84%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2018年预算数为231.15万元,主要用于局机关及人员工资、办公费、差旅费、邮电费等日常运转费用。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为22.42万元,主要用于局机关物业管理费、办公设备购置费及公务接待费和公务用车运行维护费支出。

3.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):2018年预算数为29.80万元,主要用于档案馆整理费和水电费及空调机、除湿机的采购等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为1.75万元,主要用于退休人员的公用经费和生活补助费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为31.69万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为12.68万元,主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为11.09万元,主要用于局机关在职人员医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2018年预算数为0.79万元,主要用于局机关在职生育保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为25.07万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

市档案局2018年一般公共预算基本支出314.22万元,其中:

人员经费268.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.16万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数3.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。

(一) 2018年未安排因公出国(境) 。

(二)公务接待费较2017年预算持平。主要原因是严格落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

2018年公务接待费计划用于接待上级部门调研、交流等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加56.25%。主要原因是业务工作量加大。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关到基层工作调研、指导检查等工作。今年将进一步严格公车管理,在保证公务用车的同时,尽力降低车辆相关费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

市档案局2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市档案局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市档案局机关运行经费支出46.16万元,比2017年预算增加1.9万元,增长4.29%

(二)政府采购情况

2018年,市档案局安排政府采购预算25.12万元,主要用于购买空调机、除湿机和汽车保险费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市档案局共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆,单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市档案局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

3.公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)用于局机关的物业管理、公务接待和公务用车。

4.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)用于档案管理支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)用于退休人员的生活补助费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于在职人员基本养老保险缴费支出。

7.社保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于局机关在职人员医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)用于局机关在职生育保险支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于在职人员住房公积金支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。