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德阳市残疾人联合会2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000970 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 残疾人联合会 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市残疾人联合会2018年度预算公开表.xls
德阳市残疾人联合会2018年度三公经费预算公开说明.docx
德阳市残疾人联合会2018年度假肢项目绩效目标.xls

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等涉残法律,维护残疾人在政治、经济、社会和家庭等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬自尊、自信、自强、自立精神,为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,不断完善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

5.研究和制定实施残疾人事业发展的政策和规划,发挥综合、协调、服务作用。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(二)2018年重点工作

1.持续深化新时代“量服5335”战略。

2.扎实抓好涉残民生工程和民生实事任务落实,大力推动社会保障体系建设。

3.扎实推进脱贫攻坚,确保贫困残疾人如期脱贫,着力推动帮扶村的脱贫攻坚。

4.深入开展残疾人精准康复服务,全面开展残疾人家庭医生签约服务,继续实施各项重点康复项目。

5.扎实开展就业援助活动,加大残疾人职业培训,实施残疾人就业创业扶持工程,依法推进按比例安排残疾人就业。

6.抓好残疾人事业的宣传,落实好残疾人的教育政策,开展残疾人文化体育活动。

7.持续深入开展感恩教育,妥善处理来信来访。

8.大力加强组织建设,认真贯彻落实好《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》。

9.认真抓好阵地建设,充分发挥残疾人综合服务中心的功能作用。

10.认真学习和深刻领会法治德阳的战略部署,深入推进法治残联建设。

11.抓好党的十九大、习近平总书记来川视察时的讲话和省、市全会及省残联工作电视电话会议精神的学习贯彻,扎实开展党风廉政建设,落实好意识形态责任制。

二、部门预算单位构成

德阳市残疾人联合会下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,市残联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。我单位部门2018年收支总预算1609.07万元。

(一)收入预算情况 :2018年我单位部门收入预算总额为1609.07万元,其中:当年财政拨款收入1383.53万元,占85.98%;其他收入30万元,占1.87%;上年结转收入195.54万元,占12.15%。

(二)支出预算情况:2018年相应安排支出预算为1609.07万元(本年预算1383.53万元,上年结转195.54万元),其中:人员支出311.43万元,占19.35%;日常公用支出56.41万元,占3.51%;对个人和家庭的补助支出1.19万元,占0.07%;专项支出1240.04万元,占77.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市残联2018年财政拨款收支总预算1609.07万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1383.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入195.54万元、其他收入30万元;一般公共支出包括:社会保障和就业支出1339.71万元、医疗卫生支出13.93万元、住房保障支出29.89万元、其他支出225.54万元(上年结转中央彩票公益金支出195.54万元、精神病患者住院及门诊用药补助20万元;省市第九届运动会暨第四届特奥会经费10万元)。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市残联2018年一般公共预算当年拨款1383.53万元,比2017年预算数增加18.71万元。主要原因是:新增电视台开设手语新闻节目、贫困家庭孤独症儿童康复救助等项目。                    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1339.71万元,占96.83%;医疗卫生支出13.93万元,占1.01%;住房保障支出29.89万元,占2.16%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出1339.71万元,主要用于残疾人事业相关项目费用及机关事业单位离退休人员支出、在职在编干部的基本养老保险和职业年金缴费等。

2.医疗卫生支出13.93万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出29.89万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2018年一般公共预算基本支出369.03万元,其中:

人员经费325.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数19.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费14.8万元。

(一) 公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的相关费用、省残联工作调研和指导及省内外残联系统学习交流等支出。

(二) 公务用车运行维护费与2017年预算持平。

2018年安排公务用车运行维护费14.8万元,用于4辆公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障对残疾人事业发展的服务工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

市残联2018年没有政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市残联机关运行经费支出43.82万元,与2017年预算增加9.4万元,增加27.31%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2018年,市残联安排政府采购预算46.60万元,主要用于中心二区物业管理费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市残联共有车辆4辆,均属公务用车,没有购置定向保障用车及执法执勤用车。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市残联50万以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标产,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会利益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.残疾人康复:反映残疾人联合用于残疾人康复方面的支出。通过综合应用各种有效措施,减轻并代偿病、伤、残者的身心功能障碍,使其以最佳状态重新开始自理生活、回归家庭、融入社会、创造个人价值。