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关于德阳市人民检察院2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000969 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 人民检察院 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市人民检察院2018年预算公开表.xls
德阳市人民检察院2018年部门预算公开说明.doc

一、基本职能及主要工作

(一)市检察院主要职责是:领导全市检察机关的工作;按照最高人民检察及四川省人民检察院确定的工作方针,部署全市检察工作任务。

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。 

2.对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和监察机关调查的案件进行审查,对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4.对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督,对确有错误的提起抗诉;对死刑复核实行监督;对羁押和办案期限实行监督;对看守所执法活动实行监督;对刑事判决、裁定执行活动实行监督;对强制医疗执行活动实行监督。 

5.对于民事诉讼实行法律监督。对于人民法院民事审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。 

6.对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院行政审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。 

7.依法提起民事和行政公益诉讼。

8.依法受理公民关于诉讼活动的控告和申诉。 

(二)2018年德阳市检察院按照最高人民检察院及省院的确定的工作重点为工作核心,领导全市检察机关认真履行检察职能,做好扫黑除恶专项斗争,积极办理公益诉讼案件,保护国家和人民的合法权益。

二、部门预算单位构成

德阳市人民检察院属行政单位,为一级核算单位,核定编制人数140人,现有在职人员124人,退休人员57人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2688.11万元、上年结转167.52万元;支出包括:公共安全支出2317.25万元、社会保障和就业支出301.76万元、医疗卫生支出79.56万元、住房保障支出157.06万元。德阳市人民检察院2018年收支总预算2855.63万元,比2017年收支预算总数减少859.63万元,主要是因为2017年上年结转项目基本在2017年执行完毕。

(一)收入预算情况。2018年德阳市人民检察院收入预算总额为2855.63万元,其中:上年结转收入167.52万元,占5.87%;一般公共预算拨款收入2688.11万元,占94.13%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市人民检察院安排支出预算2855.63万元,其中:基本支出2158.72万元,占75.6%;项目支出696.91万元,占24.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市人民检察院2018年财政拨款收支总预算2855.63万元,比2017年财政拨款收支总预算减少859.63万元,主要是因为2017年上年结转项目基本在2017年执行完毕。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2688.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入167.52万元;支出包括:公共安全支出2317.25万元、社会保障和就业支出301.76万元、医疗卫生支出79.56万元、住房保障支出157.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市人民检察院2018年一般公共预算当年拨款2688.11万元,比2017年预算数减少100.39万元。主要原因是:2018年未安排两房建设经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2317.25万元,占81.15%;社会保障和就业支出301.76万元,占10.57%;医疗卫生支出79.56万元,占2.78%;住房保障支出157.06万元,占5.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):2018年预算数为1620.34万元,主要用于单位工资福利、商品和服务等支出。绩效目标为:主要用于保障每月按时发放市检察院在职人员工资、津补贴及养老保险等缴费,保障日常办公正常开展,维持稳定有序的办公秩序。

2.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项): 2018年预算数为529.39万元,主要用于:主要用于反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。绩效目标为:主要用于提升单位办公、办案科技化、信息化水平,增强工作质量,更好服务检察业务工作。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为4.73万元,主要用于机关退休干部的活动开支及疗养费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为212.16万元,主要用于反映单位工作人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为84.87万元,主要用于反映单位工作人员职业年金的缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为74.26万元,主要用于反应单位工作人员医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年预算数为5.3万元,主要用于反应单位工作人员生育保险缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为157.06万元,主要用于单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市人民检察院2018年一般公共预算基本支出2158.72万元,其中:

人员经费1728.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费429.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市人民检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数50万元,其中:公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费40万元。

(一)公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于上级检察院、对口检察院以及各相关部门的工作接待。

(二)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长33.34%。主要原因是公车改革后,我院尚有29辆公务用车,从2017年决算情况反映30万预算远远不能保障车辆的正常运行,不利于我院办案业务的正常开展,故2018年预算增加10万元。

2018年安排公务用车运行维护费40万元,用于29辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障我院各项检察业务工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市人民检察院2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市人民检察院2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市人民检察院机关运行经费支出322.4万元,比2017年预算减少19.74万元,下降5.77%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市人民检察院安排政府采购预算505.52万元,主要用于办案及技术用房家具及空调采购、检察专用办公办案设备购置及建设、车辆保险等项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市人民检察院共有车辆29辆,其中:一般公务用车1辆;执法执勤用车16辆;特种专业技术用车12辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市人民检察院50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.公共安全支出:主要用于院机关人员工资、日常运转以及为完成检察工作任务年度的项目支出,主要包括:人员工资、水电及通讯、公务用车运行及维护、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等办案支出及专业技术设备的购置。

5. 社会保障和就业支出:指机关离退休人员的开支以及养老保险与职业年金缴费开支。

6.住房保障支出:指机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.医疗卫生与计划生育支出:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。