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中共德阳市委政法委员会2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000964 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 政法委员会 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018部门预算公开表格.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和市委的决定,对一定时期全市政法工作作出部署,统一政法各部门的思想和行动。

2.指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策。支持政法各部门依法行使职权,研究解决执法中的违法问题,督促大要案件的查处,对有重大影响或政策性强、有重大争议的疑难案件进行协调研究。

3.组织推动全市维护社会稳定工作。掌握全市维护社会稳定情况,及时向市委、市政府提出工作建议,指导督促各地认真贯彻落实。

4.组织推动全市社会治安综合治理工作。及时分析全市社会治安形势,拟制工作规划和实施方案,促进社会治安综合治理工作措施的落实。负责见义勇为表彰奖励工作。

5.指导协调全市防范、处理“法轮功”及其他邪教组织的工作。调查研究,收集信息,分析形势,及时向市委、市政府提出工作建议。组织协调反邪教的宣传工作。

6.针对政法工作新问题组织研究,探索政法工作改革途径。

7.抓好政法队伍建设。针对政法队伍的实际,提出加强政法队伍建设的措施,协助管理政法部门干部,指导政法干警的教育培训,会同查处干警违法违纪案件。

8.指导下级政法委员会、社会治安综合治理委员会、维护社会稳定领导小组、处理“法轮功”问题领导小组的工作。

9.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)2018年重点工作

指导思想:高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜,深入贯彻党的十九大、习近平总书记来川视察重要讲话和中央、省委、市委政法工作会议精神,全力维护国家政治安全和社会大局稳定,全面打造既政治过硬又本领高强的政法队伍,为开创美丽繁荣和谐德阳新局面创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

一是坚决确保社会大局稳定。着力防范金融风险、政府性债务和隐性债务风险等八类风险;加强对军队退役人员、水电移民等群体的教育疏导,做好优抚安置工作;严格落实社会稳定风险评估,及时发现并排除风险隐患。

二是深入推进“平安德阳”建设。开展扫黑除恶专项斗争,铲除黑恶势力滋生土壤,形成对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围;年底前完成270个村“雪亮工程”建设任务;夯实网格化服务管理基础,全面推进县乡村综治中心规范化建设;加大“六无社区(村)”创建力度,积极推进寄递物流、特殊人群等专项治理,下大力气整治公共安全及治安突出问题。

三是持续推进司法改革。牵头落实司法责任制,建立与司法责任制相适应的新型司法监管机制;深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,积极推进庭审实质化,坚决守住防范冤假错案的底线;持续推进刑事诉讼涉案财物管理处置,推动管理处置工作信息化、制度化、常态化;开展执法司法规范化大检查,着力解决执法司法不严格、不规范、不公正、不文明问题。

四是全面加强政法宣传。认真贯彻落实中央政法委《关于在政法工作中做好依法办理、舆论引导、社会面管控“三同步”工作的意见》(中政委〔2018〕1号)精神,建立完善工作规范,及时传递政法声音,弘扬正能量。

五是全面锻造过硬政法队伍。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要讲话精神,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持从严治党从严治警,全面加强政法队伍政治建设、党组织建设、专业化建设、纪律作风建设,全面打造既政治过硬又本领高强的政治队伍。

二、部门预算单位构成

市委政法委属一级预算单位,无二级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个(德阳市法学会),其他事业单位1个(德阳市反邪教警示教育转化指导中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。政法委2018年收支总预算721.96万元,比2017年收支预算总数增加49.28万元,主要原因是:我委2018年实有人数33人,比2017年年初人数多5人,工资、津补贴都有所上涨。

(一)收入预算情况。2018年政法委收入预算总额为721.96万元,其中:上年结转收入10.28万元,占1.42%;一般公共预算拨款收入711.68万元,占98.58%。

(二)支出预算情况。2018年政法委安排支出预算711.68万元,其中:基本支出523.07万元,占73.5%;项目支出188.61万元,占26.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政法委2018年财政拨款收支总预算721.96万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入711.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.28万元;支出包括:一般公共服务支出576.84万元、社会保障和就业支出75.13万元、医疗卫生支出20.01万元、住房保障支出39.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。政法委2018年一般公共预算当年拨款711.68万元,比2016年预算数增加132.9万元。主要原因是:因工作需要,我委2018年实有人数较2017年新增5人,人员经费增加较多;项目经费新增“禁毒工作经费”。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出576.84万元,占81.05%;社会保障和就业支出75.13万元,占10.56%;医疗卫生支出20.01万元,占2.81%;住房保障支出39.7万元,占5.58%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.一般公共服务(类)201(款)36(项):2018年预算数为576.84万元,主要用于:2018年在职在编人员基本工资、津贴补贴,保障机关正常运转的日常公共支出和重点专项工作支出,有序开展维稳、平安创建工作、政法队伍建设、见义勇为工作、法学会工作、禁毒工作以及信息化建设等重点工作任务。2.社会保障和就业(类)208(款)05(项):2018年预算数为75.13万元,主要用于:政法委机关及单位离退休人员支出,按照规定标准为在职人员缴纳养老保险、职业年金。3.行政单位医疗(类)210(款)11(项):2018年预算数为18.68万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。4.其他医疗卫生与计划生育(类)210(款)99(项):2018年预算数为1.33万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。5.住房保障(类)221(款)02(项):2018年预算数为39.7万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政法委2018年一般公共预算基本支出523.07万元,其中:

人员经费413.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费109.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费较2017年预算持平。主要原因是:坚持贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,规范和加强公务接待费,按照厉行节约、反对铺张浪费的要求,把工作落到实处。

2018年公务接待费计划用于上级部门工作指导、业务交流、学习调研等发生的接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。2018年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及临时处置突发事件车辆所需等方面支出。主要保障完成社会稳定、依法治市、深化改革、平安建设、禁毒等重点工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

政法委2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政法委2018年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2018年,政法委机关运行经费支出109.78万元,比2017年预算增加10.43万元,增长9.5%。

(二)政府采购情况。2018年,政法委安排政府采购预算7万元,主要用于更换委机年久老化的办公设备6.6万元,机关公务用车车辆保险0.4万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,政法委共有一般公务用车1辆。2018年部门预算未安排车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况。2018年,政法委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款188.61万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出:主要反映其他行政事业单位生育医疗方面的支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。