当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政预算 正文
德阳市农业局2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000961 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 农业局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市农业局2018年预算信息公开表(汇总).xls

 

关于德阳市农业局

2018年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

201412,根据《中共四川省委、四川省人民政府关于全省政府职能转变和机构改革的实施意见》(川委发〔20145号)和《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发<德阳市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(川委厅〔201435号)精神,设立德阳市农业局,为市政府工作部门,将原德阳市畜牧食品局的行政管理职责、德阳市水务局的水产渔政行政管理职责、德阳市商务局的生猪屠宰管理职责整合到德阳市农业局,主要职能有:

1)贯彻执行党、国家和省委、省政府有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于农业方面的决策部署,拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施,贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进本部门依法行政。

2)承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3)指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作,组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议意见,编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,会同财政部门拟定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合市级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等农业补贴和政策性农业保险工作。

4)拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施,提出促进大宗农畜产品流通政策建议,组织拟定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农畜产品品牌;负责指导全市休闲农业发展;负责畜禽屠宰管理;组织实施“菜篮子”工程有关工作。

5)承担提升农畜产品质量安全水平的责任;组织开展全市农畜产品生产质量安全的监督管理,贯彻实施农畜产品质量地方标准并会同有关部门监督管理,负责农畜产品质量安全监测,依法开展市级农畜产品质量安全风险评估,指导农畜产品检验检测体系建设,依法组织实施符合安全标准的农畜产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

6)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法履行农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药、渔药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责;监督管理兽医医疗器械、肥料;会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准,参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作;承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

7)负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施;引进、示范、推广先进适用的农业机械化新技术、新机具并组织生产作业,指导全市农业机械化基础设施建设的规划、建设工作,指导农村机电提灌、机耕道建设,承担农业机械化使用安全监管职责。

8)负责农作物重大病虫害、动物疫病防治;会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施;指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物的防疫检疫工作,发现疫情负责组织扑灭;组织动植物检疫性有害生物普查;承担从境外引进动物疫病、农作物种子(种苗)集中种植地病虫害的跟踪监测工作,牵头管理外来农业物种;组织兽医医政和兽药药政药检工作。

9)承担农业防灾减灾责任,监测农业灾情,组织种子、种苗、化肥、农药、兽药、渔药等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

11)制定全市农业科研、农业技术推广的规划和有关政策并组织实施,会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设;组织引进、试验、示范、推广农作物、畜禽、水产养殖等新品种和先进技术,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技畜牧推广体系改革与建设;负责农业新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

12)负责农业资源区划和资源保护工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;依法管理耕地质量,拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

13)负责农村能源建设和资源环境工作,拟定并组织实施农业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染防治工作;提出划定农畜产品禁止生产区域的政策建议,指导生态农业、循环农业等发展;会同有关部门保护渔业水域生态环境。

14)会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。

15)承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展;组织实施农业“引进来”和“走出去”战略,促进农业贸易工作,组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

16)指导国有农场的改革与发展。

17)承担市政府公布的有关行政审批事项。

18)承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍

2018年全市农业部门将深入贯彻落实十九大精神,实施乡村振兴战略,推进农业供给侧结构性改革,围绕“建基地、创品牌、搞加工”三大主题,实施“九大工程”,发展“三优两高”现代农业,努力把德阳建设成为全省现代农业先行示范区,并重点做好以下6项工作:

1.推进农业结构调整,完成242万亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作,确保主要农产品供给稳定。

2.开展农业产业园区建设,完成绵竹国家现代农业产业园创建、广汉国家农业综合体创建和中江国家农村产业融合发展示范园创建工作,推进中新国际猕猴桃园区二期建设,启动中荷国际花卉园区项目建设。

3.推进一二三产业融合发展,大力培育推介“蜀道”牌德阳农产品区域性公共品牌;大力发展休闲观光农业,完成罗江县全国休闲农业与乡村旅游示范县创建。

4.深化农业农村改革,全面建成市、县、乡、村四级农村产权流转交易市场体系交易体系;全面推进农村集体产权制度改革;完善土地“三权分置”办法;大力培育新型经营主体。

5.推进农业绿色发展,全面完成畜禽规模养殖场(户)治理任务,持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作,创建种养结合示范场(点)12个,畜禽粪污沼气示范工程 12 个;继续开展全域秸秆禁烧和综合利用工作。

6.实施整市信息进村入户工程,实现全市1436个村全覆盖。

二、部门预算单位构成

市农业局含局机关1个、下属二级预算单位3个,局机关为行政单位,二级单位均属于参照公务员法管理的事业单位。包括:市蔬菜办、市农村能源办公室、市蚕业管理站。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市农业局2018年收支总预算3079.03万元,比2017年收支预算总数减少1253.7万元,主要是因为疫苗款不通过市本级支付,上年结转数减少。

(一)收入预算情况。2018年市农业局收入预算总额为3079.03万元,其中:上年结转收入100万元,占3.25%;一般公共预算拨款收入2979.03万元,占96.75%

(二)支出预算情况。2018年市农业局安排支出预算3079.03万元,其中:基本支出2631.98万元,占85.48%;项目支出447.05万元,占14.52%

四、财政拨款收支预算情况说明

市农业局2018年财政拨款收支总预算3079.03万元,比2017年财政拨款收支总预算减少1253.7万元,主要是因为疫苗款不通过市本级支付,上年结转数减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2979.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入100万元;支出包括:农林水支出2361.23万元、社会保障和就业支出409.61万元、医疗卫生支出106.05万元、住房保障支出202.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农业局2018年一般公共预算当年拨款2979.03万元,比2017年预算数增加348.44万元。主要原因是人员增加和项目专用设备预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出2261.23万元,占75.9%;社会保障和就业支出409.61万元,占13.75%;医疗卫生支出106.05万元,占3.56%;住房保障支出202.14万元,占6.79%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出213:2018年预算数为2261.23万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成各项农业项目的支出,主要包括:科技转化与推广服务项目、农产品质量安全项目、农产品加工与促销项目、其他农业支出项目等。

2.社会保障和就业支出208: 2018年预算数为409.61万元,主要用于机关及下属事业单位基本养老保险、职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出210: 2018年预算数为106.05万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出2212018年预算数为202.14万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市农业局2018年一般公共预算基本支出2631.98万元,其中:

人员经费2169.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费462.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农业局2018年“三公”经费财政拨款预算数51.06万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.97万元,公务用车购置及运行维护费38.09万元。

(一)因公出国(境)经费无预算安排。

(二)公务接待费较2017年预算下降1.52%。主要原因是严格执行公务接待相关规定,控制接待数量。

2018年公务接待费计划用于接待外地、外单位、上级等对本单位进行的学习交流、检查指导、考察调研等活动。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长8.21%,主要原因是2017年农能协会和原种子公司划拨车辆给市农业局,车辆运行维护费用增加。

2018年安排车辆购置经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费38.09万元,用于13辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市农业局2018年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市农业局2018年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市农业局机关运行经费支出462.58万元,比2017年预算减少13.39万元,下降2.81%

(二)政府采购情况

2018年,市安排政府采购预算230.48万元,主要用于车辆保险、办公设备购置、专用设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市农业局共有车辆13辆,其中:公务用车12辆,执法执勤用车1辆。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元;安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市农业局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出213:指机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成各项农业项目的支出,主要包括:科技转化与推广服务项目、农产品质量安全项目、农产品加工与促销项目、其他农业支出项目等。

4.社会保障和就业支出208: 指机关及下属事业单位基本养老保险、职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出210: 指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出221:指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。