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关于中共德阳市委机构编制委员会办公室2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-16     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000958 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 机构编制 委员会 办公室 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市委编办2018年财政预算信息公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中共德阳市委机构编制委员会办公室内设综合科、党群与政法机构编制科、政府机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、监督检查科,直属行政机构德阳市事业单位登记管理局,下属事业单位德阳市机构编制电子政务中心。主要职能为:贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草地方相关政策,并监督实施;研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案,审核市直各部门“三定”规定和县(市、区)机构改革方案,指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作;拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批;负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及县(市、区)与市直各部门之间的职责分工;审核各县(市、区)副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整,指导县(市、区)机构编制管理工作;研究拟定全市事业单位改革方案及实施意见,负责市属事业单位机构编制管理,审核市属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核各县(市、区)事业单位改革总体方案,指导、协调县(市、区)事业单位改革和机构编制管理工作;监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为;负责全市事业单位登记管理工作;承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

(二)2018年重点工作任务介绍。

市委编办2018年工作的指导思想和总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大,十九届二中、三中全会,省十一次党代会,省委十一届二次全会,市八次党代会,市委八届二次全会和全省机构编制工作会议精神,以习近平同志来川视察所作系列重要讲话精神为指引,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略部署,立足全市经济社会发展,认真贯彻落实市委、市政府系列重大部署和省委编办工作要求,全面完成深化党和国家机构改革的相关任务,深入落实全省“1+8”机构编制工作政策体系,严格控制和优化机构编制资源配置,全面加强自身建设,提升机构编制服务发展水平,为全市经济社会持续健康发展提供有力保障。

一、不断提升机构编制工作站位

1.不断强化思想政治意识形态工作,努力提高思想认识,保持良好政治生态。

2.坚持高起点谋划机构编制工作,全面落实市委、市政府重大部署。

二、持续推进简政放权

3.落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革相关方案。

4.不断优化营商环境,扎实推进“证照分离”改革试点。

5.全面清理规范市县两级行政权力事项。

三、扎实稳妥推进各项改革工作

6.统筹推进党和国家机构改革。

7.持续深化相对集中行政许可权改革试点工作。

8.协同推进重点领域改革和岗编适度分离机制。

9.进一步推进政法专项编制创新管理。

10.稳步推进事业单位改革。

11.积极支持县(市、区)经济社会建设。

四、切实管好用活机构编制资源

12.提高事业单位登记管理服务水平。

13.严控机构编制总量,统筹使用各类编制资源。

14.进一步加强机构编制实名制管理。

15.强化机构编制监督检查工作。

16.加强机构编制管理长效机制建设。

五、不断加强机关自身建设

17.不断强化干部职工思想政治、法治教育。

18.进一步加强机关党风廉政建设。

19.进一步加强机关党建工作。

20.进一步加强干部队伍建设。

21.全面完成服务全市大局的目标任务。

22.提升全市机构编制理论调研和宣传工作能力和水平。

23.加强对县(市、区)委编办的指导和服务。

二、部门预算单位构成

市委编办下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市委编办2018年收支总预算393.06万元,比2017年收支预算总数减少9.09万元,主要是因为人员减少。

(一)收入预算情况。2018年市委编办收入预算总额为393.06万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入393.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况。2018年市委编办安排支出预算393.06万元,其中:基本支出369.59万元,占94.02%;项目支出23.5万元,占5.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2018年财政拨款收支总预算393.06万元,比2017年财政拨款收支总预算减少9.09万元,主要是因为人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入393.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出297.92万元、社会保障和就业支出52.52万元、医疗卫生与计划生育支出13.99万元、住房保障支出28.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2018年一般公共预算当年拨款393.06万元,比2017年预算数减少9.09万元。主要原因是:人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出297.92万元,占75.8%;社会保障和就业支出52.52万元,占13.36%;医疗卫生支出13.99万元,占3.56%;住房保障支出28.63万元,占7.28%;(其他科目支出)。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 2018年预算数为274.42万元,主要用于:发放职工工资、保障机关运行等。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 2018年预算数为23.5万元,主要用于:保障机关项目运转。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2018年预算数为0.27万元,主要用于:保障单位离退休人员本年度活动开展。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为37.32万元,主要用于:缴纳单位养老保险。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2018年预算数为14.93万元,主要用于:缴纳单位职业年金。
6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为13.06万元,主要用于:缴纳单位医疗保险。
    7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 2018年预算数为0.93万元,主要用于:缴纳单位生育保险等。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为28.63万元,主要用于:缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2018年一般公共预算基本支出369.56万元,其中:

人员经费295.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费73.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2018年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是我办无此项工资安排。

(二)公务接待费与2017年预算持平)。主要原因是预计2018年度公务接待情况与2017年大体相当。。

2018年公务接待费计划用于接待上级机关来我办检查指导工作的人员;兄弟市(州)机构编制部门来我办考察学习的人员;县(市、区)机构编制部门来我办办理公务的人员。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是预计2018年度公务用车运行维护与20107年持平。

2018年安排购置经费0万元,拟新购0辆。其中:轿车0辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万元。加上新购车辆,单位共有公务用车1辆,其中:轿车辆,越野车0辆,客车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障工作人员执行公务需要所配备的车辆正常运行等。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委编办2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市委编办机关运行经费支出97.23万元,比2017年预算增加16.97万元,增长21.14。

(二)政府采购情况

2018年,市委编办安排政府采购预算4.12万元,主要用于购买车辆保险、更换老旧办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市委编办共有车辆1辆,其中:定向保障用车**辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市委编办50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

8. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育支出方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。