当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政预算 正文
德阳市工商行政管理局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000955 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 工商行政管理局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市工商行政管理局2018年预算公开.xls
2018年市级部门预算项目绩效目标.xls

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家和省关于工商行政管理工作的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市有关工商行政管理工作的政策、措施和管理办法并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、依法组织管理全市各类企业(包括外商投资企业)、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国(地区)企业常驻代表机构的注册,核定注册单位的名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理,查处违反企业注册登记管理法律法规的行为。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;组织指导商品交易市场信用分类管理工作。

4、依法组织监督市场竞争行为,依法查处不正当竞争、传销等经济违法行为。

5、依法保护消费者合法权益,组织查处侵犯消费者合法权益案件;依法组织监督市场交易行为,组织查处假冒伪劣等违法行为;指挥、调度全市 12315 投诉举报网络的运行,受理消费者投诉、举报;依法对全市流通领域商品质量(食品药品除外)进行监管。

6、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

7、依法实施合同行政监管,组织查处合同违法案件,打击合同欺诈等违法行为,调解合同纠纷;依法组织管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为。

8、指导广告业发展;依法对广告和广告经营活动实施监督管理;依法对户外广告进行登记管理;组织查处违法广告。

9、负责商标管理工作;组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件,保护注册商标专用权;组织驰名商标和著名商标的推荐工作;监督管理商标印制;管理辖区内特殊标志;监督和指导商标代理、商标评估以及商标民间社团组织的工作。

10、组织指导企业、个体工商户信用分类管理;承担内资企业、外商投资企业和个体工商户、农民专业合作社等登记注册信息的分析、公开工作;依法负责个体工商户和私营企业经营行为的服务和监督管理。

11、承担市政府公布的有关行政审批事项。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1、在推进工商登记便利化上下功夫,进一步营造宽松平等的准入环境。

2、在推进市场监管科学化上下功夫,进一步营造公平竞争的市场环境。

3、在推进工商服务优质化上下功夫,进一步营造优质高效的政务环境。

4、在推进消费维权协同化上下功夫,进一步营造安全放心的消费环境。

5、加强队伍和基础建设,为做好全年工作提供保障。

二、部门预算单位构成

德阳市工商部门下属二级预算单位4个,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:市局机关、直属分局、旌阳分局、开发区分局。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市工商部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市工商部门2018年收支总预算3501.66万元,比2017年收支预算总数减少12.34万元,主要是因为上年结转较上一年度减少。

(一)收入预算情况。2018德阳市工商部门收入预算总额为3501.66万元,其中:上年结转收入252.24万元,占7.20%;一般公共预算拨款收入3249.42万元,占92.80%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况。2018德阳市工商部门安排支出预算3501.66万元,其中:基本支出2866.34万元,占81.86%;项目支出635.32万元,占18.14%

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市工商局2018年财政拨款收支总预算3501.66万元,比2017年财政拨款收支总预算减少12.34万元,主要是因为压缩了项目经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3249.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入252.24万元;支出包括:一般公共服务支出2754.08万元、社会保障和就业支出412.49万元、医疗卫生支出108.14万元、住房保障支出226.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市工商局2018年一般公共预算当年拨款3249.42万元,比2017年预算数增加46.57万元。主要原因是:工资福利费用增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2501.84万元,76.99%;社会保障和就业支出412.49万元12.69%;医疗卫生支出108.14万元3.33%;住房保障支出226.95万元6.98%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-工商行政管理事务-行政运行:2018年预算数为2118.76万元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务-工商行政管理事务-一般行政管理事务:2018年预算数为283.83万元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

3.一般公共服务-工商行政管理事务-工商行政管理专项:2018年预算数为25万元,主要用于:反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出

4.一般公共服务-工商行政管理事务-执法办案专项:2018年预算数为10万元,主要用于:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出

5.一般公共服务-工商行政管理事务-其他工商行政管理事务支出:2018年预算数为64.25万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出

6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 2018年预算数为8.78万元,主要用于:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

7.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2018年预算数为288.37万元,主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

8.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 2018年预算数为115.34万元,主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

9.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 2018年预算数为100.93万元,主要用于:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助: 2018年预算数为7.21万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于医疗保险方面的支出

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 2018年预算数为226.95万元,主要用于:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市工商局2018年一般公共预算基本支出2866.34万元,其中:

人员经费2353.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费513.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市工商局2018年“三公”经费财政拨款预算数83.19万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17.50万元,公务用车购置及运行维护费65.69万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是均未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是将公务接待费控制在合理范围内。

2018年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长67.49%主要原因是2017年预算因大量压缩项目预算,导致该项费用严重不足,今年根据实际需求增加预算。

2018年安排车购置经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费65.69万元,用于31辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障保障日常工作及执法办案等使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市工商局2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市工商局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市工商局机关运行经费支出1148.53万元,比2017年预算增加36.48万元,增长3.28%

(二)政府采购情况

2018年,德阳市工商局安排政府采购预算239.5万元,主要用于全域德阳市场主体信息建设94.5万元,职工服装费(质保金)3.4万元,企业信用信息系统维护费33万元,台式计算机及一体机2.5万元,上年结转民营企业建立现代化企业制度购买服务45万、制作LED宣传大屏33.67万元、12315升级改造新增的大屏3.22万元、购交换机24.21万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市工商局共有车辆31辆(车改核定保留数量),其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车30辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018德阳市工商局部门50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

9. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):指反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

10. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):指反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

11. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗保险方面的支出

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金

18.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。