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中共德阳市委农工委关于2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000954 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 工委 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018年预算公开(12).xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

一是认真贯彻落实中央、省委、市委关于农村改革、发展的方针、政策,深入实际对全市农村情况进行调查研究,及时了解和反映农村两个文明建设的新情况、新问题,为市委、市政府决策提供依据。

二是负责全市农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查及涉农重大经济政策文件的审核把关。

三是负责全市农村经济发展战略和产业政策研究,负责全市农业产业化工作,配合有关部门做好农村精神文明及基层组织建设。

四是负责全市新农村建设工作,组织开展“四好”村创建工作,推进“四好”幸福美丽新村示范带建设。

五是市委、市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍

全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力实施乡村振兴战略,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,以促进农民持续稳定增收为核心,以深化农业供给侧结构性改革为主线,全面调整优化农业结构,全面推进幸福美丽新村建设,全面深化农业农村体制改革,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,加快建设“三优两高”现代农业强市。

1.实施乡村振兴战略。突出抓好“建基地、创品牌、搞加工”三大重点工作,实施农业供给侧结构性改革“九大工程”。加快培育新型农业经营主体,健全和完善农业社会化服务体系,促进农村一二三产业融合发展。提升农业综合机械化水平,完善和提升农村电力、水利、交通等基础设施,推动燃气、互联网和物流体系向农村延伸,提高农业农村现代化水平。推进城乡融合发展,构建“四位一体”全域城镇体系。加强“懂农业、爱农村、爱农民”的“三农”工作队伍建设,夯实“三农”工作基础。

2.全力推进幸福美丽新村建设。以“四个好”为目标,坚持把建设“四好”幸福美丽新村作为脱贫奔康的强力引擎和推进新型城镇化的重要途径,进一步完善“四好”幸福美丽新村示范带总体规划,积极开展村域规划编制,着力构建产业发展、新村建设、农村改革、基层治理、乡风文明“五位一体”的建设模式,全力推进“民居风貌特色化、产业发展现代化、基础设施标准化、公共服务均等化、基层治理规范化、人居环境优美化”的“四好”幸福美丽新村建设,深入开展“四好村”创建,全力推进“四好”幸福美丽新村示范带建设。

3.全面深化农业农村体制改革。稳步推进承包地“三权”分置改革,基本完成农村产权确权颁证,全面建成覆盖市、县、乡三级的农村产权流转交易市场体系。全面推行农村集体资产股份合作制改革,在全市范围内选择部分有条件的村开展市级扶持壮大村级集体经济发展试点。

4.推进农业产业化发展。加快实施龙头企业“排头兵”工程,加强市级以上农业产业化龙头企业发展情况调查统计,启动2016-2017年度市级农业产业化龙头企业监测和2018-2019年度市级农业产业化龙头企业新增认定工作。推动出台促进农业产业化联合体发展指导意见,大力发展农业产业化联合体。组织各县(市、区)参加第五届川台农业合作论坛、第六届四川农业博览会和四川村社发展大会暨第二届四川村长论坛等重大节会活动。

5.抓好农民增收工作。加强农民增收工作的指导,出台促进农民增收工作的意见,明确工作责任,细化工作措施,强化对各县(市、区)的指导。按照“月月跟踪、季季督查、年底通报”的原则,开展好增收工作专项督导和住户调查,确保全市农民增收各项措施落地落实。确保全市农村居民人均可支配收入增长9%以上,农业增加值增长4%以上。

二、部门预算单位构成

市委农工委无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委农工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市委农工委2018年收支总预算267.93万元,比2017年收支预算总数增加16.34万元,主要原因是人员经费增加。

(一)收入预算情况。2018年市委农工委部收入预算总额为267.93万元,其中,一般公共预算拨款收入267.93万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年市委农工委安排支出预算267.93万元,其中:基本支出199.38万元,占74.41%;项目支出68.55万元,占25.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委农工委2018年财政拨款收支总预算267.93万元,比2017年财政拨款收支总预算增加16.34万元,主要原因是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入267.93万元;支出包括:一般公共服务支出214.02万元、社会保障和就业支出30.38万元、医疗卫生支出7.76万元、住房保障支出15.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委农工委2018年一般公共预算当年拨款267.93万元,比2017年预算数增加16.34万元,主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出214.02万元,占79.9%;社会保障和就业支出30.38万元,占11.3%;医疗卫生支出7.76万元,占2.9%;住房保障支出15.77万元,占5.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为145.47万元,主要用于在职人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费等公用经费支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项:):2018年预算数为34.39万元,主要用于完成特定组织工作任务目标而安排的年度项目支出,包括新村建设、农业产业化、“四好村”创建等项目经费支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项:):2017年预算数为34.16万元,主要用于《四川农村年鉴.德阳篇》编撰、省农博会参展等专项经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为1.42万元,主要用于对退休人员个人补助及退休公用经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为20.69万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为8.27万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.24万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年预算数为0.52万元,主要用于在职人员生育保险缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项):2018年预算数为15.77万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委农工委2018年一般公共预算基本支出199.38万元,其中:

人员经费158.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委农工委2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。

(一)因公出国(境)经费2018年未作预算安排,与2017年预算持平。

(二)公务接待费较2017年预算减少0.5万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府和市委市政府十项规定,坚持厉行节约、反对铺张浪费,严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年增加0.5万元。主要原因是车改后,结合2017年实际支出情况调整安排2018年预算。

2018年预算无新购车辆计划,单位共有公务用车1辆,其中轿车1辆。

2018年预算安排公务用车运行维护费4.5万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障各项公务出行。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委农工委2018年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委农工委2018年无使用国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市委农工委机关运行经费支出109.51万元,比2017年预算减少7.22万元,下降7.1%。

(二)政府采购情况

2018年,市委农工委安排政府采购预算0.5万元,主要用于购买机动车保险。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市委农工委共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆。单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2018年市委农工委无单项50万元以上非行政运转类项目。2018年,市委农工办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款68.55万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的在职人员基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。