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关于德阳日报社2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000953 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳 日报社 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 附件1-13:2018年预算信息公开表0309.xls

一、基本职能及主要工作

德阳日报社职能职责主要是:坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持“政治家办报”的原则、坚持正确的舆论导向,宣传党的路线、方针、政策,及时、准确地向全体市民传播新闻信息和知识,引导市民的工作生活;面向群众,面向基层,面向实际,紧紧围绕党的大政方针和省、市的中心工作,充分发挥党报的权威性、指导性、服务性作用,高扬正气歌,唱响主旋律,为德阳的“三个文明”建设鼓与呼;大力宣传全市各条战线在建设事业中取得的新成就、新经验、新面貌,为德阳经济社会的稳定发展而鼓劲加油;严格遵守党和国家的新闻法规,保质保量完成报纸出版工作。

今年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年,报社工作总体思路是,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真学习领会习近平总书记来川视察重要讲话精神,紧紧围绕省委十一届二次全会、市委八届六次全会精神和全国、省市宣传思想工作会议决策部署,认真开展新闻宣传,服务全市工作大局。持续强化质量意识,着力提高办报质量。发展壮大报业经济,奠定改革创新物质基础。大力实施“三项改革”,推进传统媒体转型升级。全面加强“三项建设”,落实从严从实新要求。努力办好“三件实事”,营造干事创业良好氛围。

二、部门预算单位构成

德阳日报社属公益二类事业单位,没有下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳日报社2018年收支总预算2060.29万元,比2017年收支预算总数增加了7.22万元主要是财政拨款增加了。

(一)收入预算情况。2018年德阳日报社收入预算总额为2060.29万元,其中:一般公共预算拨款收入460.29万元,占22.3%;事业收入1600万元,占77.7%

(二)支出预算情况。2018年德阳日报社安排支出预算2060.29万元,其中:基本支出1027.22万元,占49.9%;项目支出1033.07万元,占50.1%

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳日报社2018年财政拨款收支总预算460.29万元。2017年财政拨款收支总预算增加了9.29万元,主要是增加了离休人员经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款460.29万元,比2017年预算数增加9.29万元。主要原因是:增加了离休人员经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出354.32万元,占77%;社会保障和就业支出56.74万元,占12.3%;住房保障支出49.23万元,占10.7%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2018年预算数为354.32万。

2.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 2018年预算数为56.74万元。

3.住房保障(类)***(款)***(项): 2018年预算数为49.23万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出432.29万元,其中:人员经费432.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金。
     日常公用经费0.19万元,主要是离退休公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长/下降0%(或与2017年预算持平)。

根据安排的出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2017年预算增长/下降0%(或与2017年预算持平)。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长/下降0%(或与2017年预算持平)。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

德阳日报社2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1064.46万元,比2017年预算减少3.1%

(二)政府采购情况

2018年,德阳日报社没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳日报社共有车辆5辆,其中:定向保障用车1辆,单位200万元以上大型设备没有,2018年部门预算未安排车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年部门50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。   

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。