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德阳市水务局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000952 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 水务 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市水务局:2018年预算信息公开表.xls
2018年市级部门预算项目绩效目标(部门预算).xls

一、基本职能及主要工作

根据中共德阳市委、德阳市人民政府《关于印发〈德阳市人民政府机构改革方案〉和〈关于德阳市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(德委发[2010]8号文),设定德阳市水务局,为市政府工作部门。

(一)主要职能

1、负责本系统、本部门依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性实施细则和管理办法。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,组织编制全市重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、行洪论证制度。

3、负责水利基本建设工程的监督管理;承办大中型水利建设项目的初审转报工作;组织建设和监督管理具有控制性或跨县(市、区)的重要水利工程。

   4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、负责防治洪旱灾害。承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对重要江河、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

   6、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

   7、负责水资源监测工作。负责水资源监测,协调全市水文站网建设和管理工作,对水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水资源信息、水情预报、水域水质通报和全市水资源公报。

   8、负责水利工程规划同意书、洪水影响评价及河道管理范围内工程建设方案申请。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要江河、水库、滩涂的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨县(市、区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责河道采砂的统一监督管理工作,组织实施涉河建设项目的行洪论证及河势稳定评价工作。

   9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织指导全市水土流失综合防治、水土保持监测,水土流失定期公告,负责权限内建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

10、负责农村水利工作。组织编制农村小型水利工程建设规划,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。组织拟订农业用水计划,指导全市农业灌溉工作。按规定指导农村水能资源开发工作,负责职责范围内水电建设项目涉水事务的行政审批工作。

11、组织协调农田水利基本建设,承担德阳市人民政府农田水利基本建设指挥部办公室的日常工作。组织编制农田水利基本建设规划和年度计划,指导全市农田水利基本建设工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水务行业安全生产工作,组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。

13、开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作、技术推广和对外合作工作,承担水利统计工作。

14、负责绵远河、石亭江德阳城区段涉河建设工程的审核与监督管理,负责市区水闸运行管理和维护。

  15、承担市政府公布的有关行政审批事项。

16、承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍

2018年,我们将认真贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、省委和市委、市政府的决策部署为重点,策马扬鞭、砥砺奋进,努力开创美丽繁荣和谐德阳水务事业发展的新局面。

一、工作思路

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“创新、协调、绿色、开放、共享”为发展理念,以重点项目建设为载体,以水利惠民为根本,以深化水利改革发展和水生态文明建设为重点,加大项目资金争取力度,强化水利基础设施建设,规范水利现代化管理,加大水行政执法力度,不断强化水资源综合保障能力、防汛抗旱减灾能力、水环境水生态承载能力和水利民生服务能力,深入推行河长制,助推乡村振兴战略, 为德阳建成“世界智造之都,国际文化名城,成都北部新城,生态田园典范”提供强有力的水利保障。

二、目标任务

2018年,计划完成水利投资11亿元, 新建、整治干支渠126公里、末级渠系274公里,农村饮水安全巩固提升工程新增受益人口3.6万人,治理水土流失面积45平方公里;建成农建示范区6个,建设规模10万亩,核心区5万亩;加快推进中小河流治理,新建、整治堤防204公里,进一步提高防洪能力;新增恢复有效灌面6.75万亩,新增节水灌面3.34万亩;加快推进重点项目建设、防汛抗旱减灾体系建设、水生态文明建设、依法治水、水利改革、水利信息化工程建设等工作;着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的各类水利问题,有效提高人民群众的满意度和获得感。

三、主要工作

一是保障三大安全

1.保障防汛安全。抓好水毁工程修复,加强大江大河、中小河流防洪工程建设,实施新出现病险水库除险加固,完成中小河流水文监测系统二期项目建设,加快建成德阳水文局,为防汛保安提供保障;完善防汛责任体系及预案,推动基层群测群防落实,做好防汛值班值守、调度指挥、应急处置、演练等工作;做好水闸运行维护和科学调度工作,确保城市防洪安全。

2.保障城乡供水安全。继续实施农村饮水安全巩固提升工程,加强已成工程配套、升级、联网改造,做好农村饮用水水源保护、水质检测工作,健全工程管理运行机制,建成一批农村饮水安全服务质量提升示范项目,确保脱贫人口饮水安全;推进本地水资源开发利用,适时启动清平水库、高景关水库等骨干水源工程前期论证工作,着力解决沱江上游生活、生产、生态用水瓶颈制约问题

3.保障水生态安全。加强水资源节约保护,开展水土流失综合治理和开发建设项目水土流失预防监督;制定科学调水方案,增加外调水量,改善河流水环境质量;全面开展主要入河排污口和水功能区监督性检测,助推河湖水污染防治和水生态环境治理。

二是推进四项建设

1.推进重点水利工程建设。完成八角水库配套设施建设,继续推进华强沟、石泉水库建设;继续开展绵远河、石亭江、马尾河、射水河等江河治理项目;加快推进罗江三渔水库、中江会龙水库、广汉龙泉水库扩建等重点水源工程以及沱江干流德阳南北段防洪治理工程项目的前期工作。

2.推进农田水利基本建设。全面推进农业高效节水灌溉工程建设、小农水工程建设、大中型灌区续建配套与节水改造;坚持示范区建设与新村建设、环境改造融合,努力促进“四好”幸福美丽新村建设,充分发挥示范区建设的示范和带动作用。

3.推进水利民生工程建设。继续推进农村饮水安全工程建设,解决影响群众生活和身体健康的饮水安全问题;着力推动水利基础设施网络建设,解决导致群众生产用水困难的末端“肠梗阻”问题,改善群众生产生活用水条件,抓实水利民生保障工程;做好农村沟渠、塘堰、泉堰等的疏掏清理和综合治理,改善农村水环境。

4.推进节水型社会建设。开展节水载体建设、合同节水、全民节水、水效领跑引领行动的建设工作;做好节水型社会建设宣传,提高全民节水意识;开展全民节水行动,抓好第二批省节水重点县建设和公共机构节水型单位创建工作,争创一批工业节水、农业节水和机关节水示范单位。

三是落实五项改革

1.深入推进河长制工作。充分发挥河长制推进流域治理的统筹作用,以巡河为重点,进一步完善河长制工作机制和信息平台建设;以治河为抓手,突出抓好水资源保护、河湖岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等六大任务的落地落实;重点实施治污、建堤、增绿“三大工程”。

2.继续推动农业水价综合改革工作。夯实改革区域基础设施建设,建立健全农业水权制度,创新末端管水管理模式,建立健全精准补贴和节水奖励机制,加强对农业水价改革的宣传。

3.继续深化小型农田水利设施产权制度改革。进一步深化小型农田水利工程产权制度改革,依法确两权颁两证。

4.创新投融资体制。改善融资环境,充分利用水务融资平台,争取银行金融机构对水利建设的支持;建立多元化水利投融资渠道,鼓励民间资金积极参与水利建设。

5.不断完善基层服务体系。通过派驻或设立村、组水利员等方式,将基层水利服务体系建设延伸到村、到组,服务到最基层;不断总结推广协会建设试点中的经验,继续加强对农民用水户协会的监管,以点带面,促进用水户协会的健康发展。

四是强化六项管理

1.全力强化水资源管理。以实行水资源用水总量和强度控制双控为重点,全面落实水资源管理“三条红线”;继续深入开展规划和建设项目的水资源论证工作,认真开展取水许可审批;加快完成入河排污口设置论证和登记工作;编制完成地下水超采规划,加强地下水取水管理;尽快完成国家水资源监控能力二期建设任务;做好水资源费改税的试点工作。

2.加强工程质量安全管理。逐步完善水利工程质量与安全监督工作台账,建立健全水利工程建设质量与安全监督信息数据库;加强对工程建设单位、施工单位、监理单位质量监督,全力推进第三方工程质量检测;加强在建工程安全监督,指导各项目责任单位抓好安全隐患排查,全力杜绝水利行业重大安全生产事故发生。

3.全力强化水利工程建设管理。认真落实水利工程“四制”要求,做好水利工程业主、施工、监理履职情况专项督查,严厉打击非法转包、借用资质、弄虚作假等行为,加强水利招标文件和合同备案审查工作,严格执行水利工程设计变更程序,推行工程竣工验收移交限时办结制,做好工程按时结算、审计、资金拨付等工作。

4.全面加强水利执法管理。加强涉水法律法规信息公开和社会化宣传,不断提升舆论引导能力;严格依法治水,严厉打击非法取水、非法采砂等违法水事案件,维护好稳定的水事秩序。

5.进一步加强权力运行管理。进一步加强权力运行管理。进一步清理调整水务行政审批事项,严格落实“八项公开”;简化行政审批环节优化审批程序,依法规范运行许可事项,着力提高工作效率,增强群众满意度;强化权力运行的监督管理,努力提升水务公众形象。

6.抓好自身建设管理。加强水务系统队伍建设,积极引进和培养人才;抓紧完善内控制度,加强项目资金的监管;做好水利宣传,营造全社会关注水利、参与水利的良好社会氛围。

二、部门预算单位构成

德阳市水务局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位7个。主要包括:德阳市防汛抗旱办公室、德阳市水政监察支队、德阳市水土保持委员会办公室、德阳市水利工程建设质量与安全监督站、德阳市水利技术发展与信息中心、德阳市水利地方电力建设管理处、德阳市供水管理办公室、德阳市旌湖水闸管理处、德阳市水资源管理中心、德阳市重大水利项目建设管理办公室、德阳市水土保持监测站。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市水务局2018年收支总预算3377.49万元。

(一)收入预算情况。2018德阳市水务局收入预算总额为3377.49万元,其中:上年结转收入4万元,占0.12%;一般公共预算拨款收入3373.49万元,占99.88%2017德阳市水务局收入预算总额为2311.22万元。增加的主要原因是:专项项目安排增加。

(二)支出预算情况。2018德阳市水务局安排支出预算3377.49万元,其中:基本支出1241.69万元,占36.76%;项目支出2135.8万元,占63.24%2017德阳市水务局安排支出预算2311.22万元。增加的主要原因是:专项项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市水务局2018年财政拨款收支总预算3377.49万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3373.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入4万元;支出包括:农林水支出3055.29万元、社会保障和就业支出178.74万元、医疗卫生支出46.68万元、住房保障支出96.78万元。

德阳市水务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担德阳市水务局事业发展相关工作

基本支出,是用于保障德阳市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障德阳市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市水务局2018年一般公共预算当年拨款3377.49万元,比2017年预算数增加1066.27万元。主要原因是:专项项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出3055.29万元,90.46%;社会保障和就业支出178.74万元5.29%;医疗卫生支出46.68万元1.38%;住房保障支出96.78万元2.87%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 2018年预算数为502.59万元,主要用于:人员经费及机关运行经费。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 2018年预算数为479.90万元,主要用于:人员经费及水利行业管理运行经费。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项): 2018年预算数为490万元,主要用于:水利工程项目建设。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行于维护(项): 2018年预算数为349.08万元,主要用于:市区水闸运行维护。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 2018年预算数为40万元,主要用于:全市防汛系统运行维护。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 2018年预算数为110万元,主要用于:水资源节约管理与保护项目的支出。

农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项): 2018年预算数为64.72万元,主要用于:水利前期工作项目的支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 2018年预算数为1000万元,主要用于:旌湖环境用水项目的支出。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项): 2018年预算数为19万元,主要用于:机关维修办公区改造。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2018年预算数为4.45万元,主要用于:退休人员经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为124.49万元,主要用于:养老保险支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2018年预算数为49.80万元,主要用于:职业年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为19.88万元,主要用于:医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 2018年预算数为23.69万元,主要用于:医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 2018年预算数为3.11万元,主要用于:生育保险支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为96.78万元,主要用于:住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市水务局2018年一般公共预算基本支出1241.69万元,其中:

人员经费1021.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费220.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费9万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。无出国计划。

(二)公务接待费较2017年预算上涨100%,主要原因是新增河长制专项工作公务接待费。

2018年公务接待费计划用于一般性公务接待。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算持平。2018年安排公车购置经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费9万元(不含租赁车辆),用于1辆公务用车,2辆专业技术用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障局机关及下属事业单位用于组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱应急抢险工作、旌湖闸桥运行维护、农村水利工作指导调研水利基本建设工程的监督管理、水资源管理、水土保持管理、机要用车以及水行政执法工作的开展

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市水务局2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市水务局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市水务局机关运行经费支出220.42万元,比2017年预算减少8.18万元,减少3.58%

(二)政府采购情况

2018年,德阳市水务局安排政府采购预算76.62万元,主要用于电脑、打印机、办公家具、车辆保险、印刷品、工程项目的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市水务局共有车辆3辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车2辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018德阳市水务局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2018年,德阳市水务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3377.49万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.农林水水利支出:指用于水利行业事务的支出。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。