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德阳市林业局部门2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000951 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 林业局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 附件1-13:2018年预算信息公开表(市林业局汇总20180317).xls

德阳市林业局部门2018年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法律、法规,拟订全市林业及其生态建设的相关政策、中长期规划和年度计划。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并按规定统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

(2)制定全市造林绿化规划和年度指导性计划,监督执行相关省级标准和规程,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

(3)贯彻执行国家森林采伐限额和林地保护利用规划,组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐,木(竹)材凭证运输、经营加工。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订全市林地保护利用规划并指导实施,依法管理国有森林资源,承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

(4)贯彻执行国家、省有关湿地保护规划及其相关的标准规定,拟订全市湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

(5)贯彻执行国家、省有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定并监督实施。监督管理沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(6)依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、市保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

(7)依法指导、监督全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设管理和开发利用,监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护,按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(8)贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策,拟订全市重大林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施。拟订全市农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(9)拟订全市林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施,组织指导林产品质量监督。指导山区林业综合开发。

(10)承担组织、指导、监督全市森林防火工作的责任,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担全市林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。指导和参与全市林业有害生物的防治、检疫工作。

(11)贯彻执行国家有关林业及其生态建设的经济调节政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市财政林业专项资金的预算建议,管理监督市级林业资金,管理市级林业国有资产,负责提出全市林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审核报批规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(12)负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育和对外交流与合作,负责局机关公务员和直属单位干部的管理。

(13)根据《四川省高级人民法院、人民检察院、公安厅、林业厅关于森林公安机关办理森林刑事、治安和林业行政案件有关问题的通知》(川林发〔2010〕55号文件),作为管辖森林和野生动植物资源刑事、治安和林业行政案件的专门机关,依法行使独立刑事执法、治安处罚、林业行政处罚等职权,承担督促、指导、参与全市森林公安机关侦破、查处破坏森林、野生动植物资源和危害林区社会治安、刑事案件。

(14)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(15)承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、省委十一届、市委八届各次会议精神,牢固树立践行新发展理念和绿水青山就是金山银山理念,以满足人民美好生活需要为核心,以推进林业供给侧结构性改革和实施乡村振兴战略为主线,以城乡增绿、林业增效、林农增收为目标,坚持生态优先,着力深化林业改革,着力推进森林提质增量,着力加强森林资源管护,着力发展绿色富民产业,为建设美丽德阳作出更大贡献。

二、主要工作举措

(一)严格遵守和执行国家方针政策,认真贯彻落实人大常委会决定决议和重大部署

认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记来川视察重要讲话精神、全省林业工作会议和市委农村工作会议精神,坚持把政治建设摆在首位,牢固树立“四个意识”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。牢牢把握市委、市政府有关林业的工作部署,进一步增强林业服务决胜全面小康和农业农村现代化的责任担当。严格执行人民代表大会及其常委会决议、决定,按时保质办结人大代表议案、建议、批评和意见,自觉接受人大监督。

(二)持续推进绿化全川德阳行动,积极建设美丽德阳

按照月月有花赏、季季景不同的要求,围绕农田林网建设、道路水系绿化、森林镇村建设等重点,大力开展植树造林。抓好中央环保督察问题整改“回头看”,做好九顶山自然保护区的生态修复工作。集中力量办好中国第八届月季展和各类花果节会,努力建设一批生态文明示范基地,切实巩固森林城市创建成果,扎实推进“河长制”工作。积极开展生态文明建设成果宣传,大力弘扬塞罕坝精神,坚持正确舆论导向,及时解决群众最关心问题,增加群众参与生态建设的获得感和幸福感。力争到2020年,全市森林覆盖率达到25%以上。

(三)深入推进各项涉林改革,有效破除林业发展瓶颈

进一步完善深化集体林权制度改革,推进集体林地“三权分置”改革,支持通过林地(木)经营权流转、股份合作等方式适度规模经营。全面启动国有林区改革,稳步推进大熊猫国家公园体制试点,深入推进供给侧结构性改革,加强森林经营,推进科技创新应用,深化林业“放管服”改革,加强事中事后监管,提升行政审批效率和服务水平。重点抓好旌阳区经济林木(果)权抵押贷款改革试点工作,认真归纳总结先进经验和做法,加大推广力度,确保改革取得实效。

(四)积极发展特色林业产业,确保资源增长农民增收

全力推进乡村振兴发展战略,督促指导绵竹市现代林业重点县建设,加强林业产业示范,强化“万亩林亿元钱”示范基地建设。调整林产品供给机构,培养新产业新业态。壮大新型经营主体,加强龙头企业、林业转业合作社培养,打造林产品品牌。聚力聚焦林业脱贫攻坚,编制实施好生态扶贫专项实施方案,力争为联系村双石村解决一些实际问题。力争到2020年,地区林业生产总值达到65亿元以上,农民从林业上获得的收入达到1200元以上。

(五)全面深入推进依法治林,确保森林资源安全

全面贯彻落实依法治国方略、《四川省依法治省纲要》和德阳市依法治市实施意见,深入开展法律七进,加强法制宣传,规范执法行为。加大天然林保护力度,实施好天然林保护工程,切实巩固退耕还林建设成果,全面落实党委政府领导保护发展森林资源目标任务。加强湿地和生物多样性保护,抓好森林防火和林业有害生物防治工作,加强野生动物疫源疫病监测防治,抓好林业安全生产工作。加强林业行政执法队伍建设,推进林业综合执法,进一步整合林业执法力量,有效打击涉林违法犯罪活动。

(六)全面落实从严治党责任,切实加强党建工作

认真落实党建第一责任人的职责,抓好党风廉政建设责任制落实,履行好“一岗双责”职责,认真学习贯彻中央和省、市委党建部署要求,不断创新思路,强化措施,狠抓落实,统筹推进我局党建工作,确保责任明确到位、措施落实到位、问题解决到位。

二、部门预算单位构成

德阳市林业局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。主要包括:德阳市森林公安局、德阳市森林植物检疫站、德阳市森林资源管理站、德阳市造林种苗工作站、德阳市林业科学技术推广站、德阳市野生动植物管理站、四川省九顶山省级自然保护区管理处。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,林业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。林业局部门2018年收支总预算1000.94万元,比2017年收支预算总数增加9.02万元,主要是因为人员调资增加。

(一)收入预算情况。2018年林业局部门收入预算总额为1000.94万元,其中:上年结转收入59.5万元,占6%;一般公共预算拨款收入941.44万元,占94%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况。2018年林业局部门安排支出预算1000.94万元,其中:基本支出805.86万元,占81%;项目支出195.08万元,占19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

林业局2018年财政拨款收支总预算1000.94万元,比2017年财政拨款收支总预算增加9.02万元,主要是因为人员调资增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入941.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入59.5万元;支出包括:社会保障和就业支出116.53万元、医疗卫生支出30.8万元、住房保障支出63.56万元、农林水支出790.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

林业局2018年一般公共预算当年拨款941.44万元,比2017年预算数增加159.2万元。主要原因是:人员经费及项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出116.53万元,占12%;医疗卫生支出30.8万元,占3%;住房保障支出63.56万元,占7%;农林水支出730.55万元,占78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2018年预算数为384.83万元,主要用于:行政在职人员工资及工作经费。

农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为24.6万元,主要用于:差旅及办公设备购置。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年预算数为210.14万元,主要用于:事业在职人员工资及工作经费。

农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):2018年预算数为5万元,主要用于:德阳市打造鸟语城投食费用。

农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):2018年预算数为3万元,主要用于:森林公安特费。

农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):2018年预算数为59.98万元,主要用于:林业病虫害检疫、病虫害防治、野生动物救助及森林防火扑火培训。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2018年预算数为43万元,主要用于:德阳市中心苗圃运行维护、城市森林工程、创森工程及第八届中国月季展经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 2018年预算数为0.17万元,主要用于:离退休人员活动及疗养费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2018年预算数为1.36万元,主要用于:离退休人员活动及疗养费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为82.14万元,主要用于:在职人员养老保险支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2018年预算数为32.86万元,主要用于:在职人员职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为17.08万元,主要用于:行政在职职工医疗保险缴费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2018年预算数为11.67万元,主要用于:事业在职职工医疗保险缴费。

医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 2018年预算数为2.05万元,主要用于:行政事业在职职工生育保险缴费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为63.56万元,主要用于:在职职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林业局2018年一般公共预算基本支出805.86万元,其中:

人员经费671.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费134.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林业局2018年“三公”经费财政拨款预算数17.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费13.1万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是本年度未安排出国事项。

(二)公务接待费较2017年预算下降47%。主要原因是本着厉行节约的传统压缩接待经费。

2018年公务接待费计划用于省厅及相关部门来德阳交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作;林业部门执行公务、开展执法检查、业务活动、学习交流,到省厅汇报业务工作等公务及第八届月季展接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长3%。主要原因是车辆老化维修成本提高。

2018年未安排新车购置计划。

2018年安排公务用车运行维护费13.1万元,用于6辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障工作运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

林业局2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

林业局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,林业局机关运行经费支出134.31万元,比2017年预算增加5.07万元,增长4%。

(二)政府采购情况

2018年,林业局安排政府采购预算34.65万元,主要用于办公设备、车辆保险及苗木采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,林业局共有车辆6辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车4辆;特种用车1辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年林业局部门50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指行政在职人员工资及工作经费。

农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):主要用于:差旅及办公设备购置。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)指事业在职人员工资及工作经费。

农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):指野生动植物保护专项经费。

农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指林业方面执法、监督工作经费。

农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指林业防灾减灾项目支出。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指其他林业项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指离退休人员活动及疗养费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指离退休人员活动及疗养费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关及下属事业单位基本养老保险、职业年金支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关及下属事业单位基本养老保险、职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出

医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出

6.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):指成品有价格改革清算工作经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。