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德阳市防震减灾局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000944 文 号 发文日期 2018-03-19
关键词 德阳市 防震减灾 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018预算公开表.xls

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

为建立与社会主义市场经济和加快我市地震事业发展相适应的行政管理体制,坚持经济建设与减灾工作一起抓的指导思想,实行预防为主,防御与救助相结合的方针,动员社会各方面的力量,依靠法制和科技,建立我市地震监测预报体系、地震震害防御体系、地震应急救援体系和建立高效的指挥系统建设。按照防震法律法规赋予的职责,依法行政,努力提高管理我市防震减灾社会事务的能力和水平,为减轻地震灾害和保障人民生命财产安全,进一步强化和行使政府管理全市地震工作的行政职能和社会管理职能。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1、加强震情跟踪工作,提高监测预测水平

做好震情会商和震情跟踪工作,坚持周、月、季度、半年、年度和重大紧急时段震情会商制度,组织编写好年度地震趋势会商报告,加快推进市县震情会商改革实施方案的实施;积极参加陕甘宁川十三市州、川北地震联防区会商研判,把握地震趋势动向,为政府和上级部门决策提供依据。坚持24小时震情值班,利用震情信息平台做好地震短信发布;加强地震监测台站管理,做好监测设备检测、维修、维护,确保设备正常运行和数据稳定。做好地震震情与前兆监测,及时收集处理地震监测资料;继续与成都市防震减灾局合作,做好成都德阳地震监测台网数据资源共享,按时召开成德同城化震情趋势会商会;加强地震群测群防工作,做好防震减灾助理员、宏观员队伍制度落实和宏观异常调查核实上报工作;做好地震监测设施和地震观测环境保护执法检查工作。推进防震减灾“十三五”规划项目实施,做好地震监测设备项目立项报批和建设工作;完成德阳市白马地震台建设任务,督促广汉局完成台站建设任务,配合四川省地震局完成四川省国家地震烈度速报与预警工程项目德阳台站年度建设任务。

2、加强震害防御工作,提高城乡抗震能力

继续宣传贯彻第五代《中国地震动参数区划图》,全面落实新的抗震设防要求,依法开展建设工程的抗震设防要求备案工作。宣传落实《四川省工程建设场地地震安全性评价管理规定》,积极开展工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作。会同有关部门加强农村民居抗震设防的技术指导,开展好工匠培训和信息服务等工作,督促农村新建民居、基础设施、公共设施达到抗震设防要求。依法开展工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。健全防震减灾执法队伍,按照行政执法“三项制度”试点工作的相关要求建立行政执法工作台账月报告制度并完成月信息报送任务,落实国家机关“谁普法谁执法”责任制的相关要求,开展好防震减灾科普知识、法律法规知识的宣传和考核检查。继续推进城区地震小区划和龙门山、龙泉山活断层探测工作。认真落实城乡居民住房地震保险试点工作。

3、加强应急准备工作,提升地震应急救援能力

进一步完善预案体系建设,修订《德阳市地震应急预案》,加强对各县(市、区)、各级部门、各行业地震应急预案修编工作的检查和备案工作,指导实施预案演练。结合“防灾减灾日”、汶川地震十周年等时期,广泛开展地震应急疏散演练,沟通协调组织开展综合性地震应急演练。完善地震应急指挥系统建设和防震减灾综合信息服务系统的运维管理,更新地震应急基础数据库,提升防震减灾综合服务水平;加强灾情速报系统建设,提高灾情速报能力。加强地震现场队建设,购置补充物资装备,做好各项应急准备。继续做好“第一响应人”培训,编制培训教材,不断加强地震志愿者队伍建设。配合相关部门推进地震应急避难场所标准化建设。推进德阳市重大灾害应急通信网建设。

4、加强防震减灾宣传教育工作,努力提高公众防震减灾意识

创新防震减灾知识进机关、进学校、进社区、进农村、进企业、进家庭、进寺庙的“七进”活动,在“防灾减灾日”、“防震减灾周”期间,通过电视、报纸、网站、微信等主流新闻媒体平台进行以防震减灾科普知识、应急演练为主要内容的集中宣传。充分利用科技“三下乡”、“法制宣传日”等重要时段,开展形式多样的防震减灾科普法制宣传。切实开展好“平安中国”防灾宣导系列公益活动,打造防震减灾“互联网+宣传”新模式,做好“平安德阳”微信公众宣传平台运行工作。把防震减灾知识纳入学校安全教育,会同教育局等部门开展好“防震减灾居安思危”科普夏令营活动。做好防震减灾示范创建及已创建示范单位的管理工作。做好成德同城的宣传交流合作,最大化发挥各类场馆、遗址的社会效益。

二、部门预算单位构成

根据职责,市防震减灾局设4个职能科室:办公室(内设行政审批科)、监测预报科、震害防御科、应急救援科;2013年增设监察室。下设德阳市地震监测中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市防震减灾局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市防震减灾局2018年收支总预算652.15万元,比2017年收支预算总数增加112.63万元,主要是新增“十三五”规划项目。

(一)收入预算情况。2018年德阳市防震减灾局收入预算总额为652.15万元,其中:一般公共预算拨款收入652.15万元,占100%

(二)支出预算情况。2018年德阳市防震减灾局安排支出预算652.15万元,其中:基本支出414.28万元,占63.53%;项目支出237.87万元,占36.47%

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市防震减灾局2018年财政拨款收支总预算652.15万元,比2017年财政拨款收支总预算增加112.63万元,主要是新增“十三五”规划项目。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入652.15万元;支出包括:社会保障和就业 62.03万元,医疗卫生支出16.27万元,住房保障支出33.48万元,地震事务540.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市防震减灾局2018年一般公共预算当年拨款652.15万元,比2017年预算数增加112.63万元。主要原因是:新增“十三五”规划项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出540.37万元,82.86%;社会保障和就业支出62.03万元9.51%;医疗卫生支出16.27万元2.49%;住房保障支出33.48万元5.13%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务220

22004地震事务:2018年预算数为540.37万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2200401行政运行:2018年预算数为213.54万元,主要包括:机关人员工资、日常运转。

2200402一般行政管理事务:2018年预算数为0.5万元,主要包括:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2200404地震监测:2018年预算数为77.94万元,主要包括:监测台站、台网建设、更新改造和维护,观测设备及保障技术系统购置、维护和技术升级,地震观测工作等支出。

2200406地震灾害预防:2018年预算数为6.00万元,主要包括:抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、指导地方地震工作等业务支出。

2200407地震应急救援:2018年预算数为23.42万元,主要包括:地震应急救援方面的支出

2200450地震事业机构:2018年预算数为88.96万元,主要包括:地震事业单位人员工资、日常动转。

2200499其他地震事务支出:2017年预算数为130.01万元,主要包括:除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出208

2080502事业单位离退休: 2018年预算数为1.27万元,主要包括: 机关及下属事业单位离退休人员支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2018年预算数为43.4万元,主要包括: 机关及下属事业单位人员缴纳基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为17.36万元,主要包括: 机关及下属事业单位人员缴纳职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出210

2101102事业单位医疗:2018年预算数为15.19万元,主要包括: 机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为1.08万元,主要包括: 机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育险支出。

4.住房保障支出221

2210201住房公积金:2018年预算数为33.48万元,主要包括:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市防震减灾局2018年一般公共预算基本支出414.28万元,其中:

人员经费339.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费74.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市防震减灾局2018年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费0万元

(二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是厉行节约。

2018年公务接待费计划用于临时公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017预算持平。 主要原因是厉行节约。

2018单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆,特种专业车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障业务工作和日常工作用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市防震减灾局2018使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市防震减灾局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市防震减灾局机关运行经费支出55.8万元,比2017年预算增加15.5万元,增长27.78%

(二)政府采购情况

2018年,德阳市防震减灾局安排政府采购预算133.86万元,主要用于应急救援中心物业管理费、地震现场队应急装备建设、地震监测设备采购等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市防震减灾局共有车辆2辆,其中:定向保障用车1辆、特种专业车1辆。

2018年部门预算无安排车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018德阳市防震减灾局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务22004指反映地震事业的支出。

2200401行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2200402一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2200404地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

2200406地震灾害预防:反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

2200407地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

2200450地震事业机构:反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2200499其他地震事务支出:反映除上述以外其他用于地震事务方面的支出。

8. 社会保障和就业208:政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位离退休:用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出210:政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2101102事业单位医疗:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出:其他用于医疗卫生与计划生育支出方面的支出。

10.住房保障支出221:集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出:行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。