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关于德阳市人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-16     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000937 文 号 发文日期 2018-03-16
关键词 德阳市 人力资源和社会保障局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 人社局2018年预算公开表.xls

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度,编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案,制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查;负责人力资源市场的综合管理;负责全市促进就业工作;建立统筹城乡的社会保险制度体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警工作;负责行政机关公务员和政府表彰奖励的综合管理工作;会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施,参与人才管理工作,拟定专业技术人员管理政策,负责全市专业技术人员继续教育的综合管理、指导和监督工作,负责综合管理专业技术人员职称工作和高层次专业技术人才的培养、选拔及管理工作,贯彻落实引进国(境)外专家、留学人员的相关政策,负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策;会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责协调和综合管理农民工工作;负责劳动、人事争议调解仲裁工作;负责劳动关系行政管理工作;负责监督检查用人单位依法用工;负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设工作;贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,承办市政府批准保留的行政审批及公共服务事项;承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍

一是全力促进就业创业。实施就业优先战略和积极就业政策,着力提高就业创业政策集合度,开展失业保险援企稳岗“护航行动”,继续落实失业保险阶段性降低费率、稳岗补贴和技能提升补贴政策;大规模开展职业技能培训,建立终身职业技能培训制度,组织开展青年劳动者技能培训行动、农民工职业技能提升培训行动,推行企业新型学徒培训,提高劳动者素质和岗位匹配能力,着力解决结构性就业矛盾;大力促进创业带动就业,建立健全推动创业工作机制,积极开展创业培训,推进创业园区(孵化基地)建设,抓好创业担保贷款工作,着力聚焦创业精准服务,确保创业各项扶持政策落实到位;统筹推进重点群体就业,继续把高校毕业生等青年群体就业摆在首位,深入实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划,进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作,继续做好“三支一扶”计划实施工作,扎实做好农村富余劳动力转移就业、农民工返乡创业、“9+3”学生就业、就业困难人员帮扶工作,动态消除零就业家庭;着力优化公共就业服务,持续开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务月等活动。

二是推进多层次社会保障体系建设。按照兜底线、织密网、建机制的要求,加快建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系,进一步增强群众的稳定预期和安全预期。深入实施全民参保计划,进一步完善全民参保信息系统,加强数据分析应用,对未参保人员实行分类指导、精准扩面,切实提高参保覆盖率;进一步完善机关事业单位养老保险制度,做好城镇退休人员养老保险待遇调整、提高城乡居民基础养老金最低标准等工作。完善城镇职工基本医疗保险制度、城镇职工补充医疗保险制度,建立职工大病保险制度,按照省厅要求推进长期护理保险、生育保险和职工基本医疗保险合并实施工作。深化医保支付方式改革,全面推进按病种付费工作。认真配合省上做好工伤保险基金省级统筹,做好交通、铁路、水利等行业建筑工程施工单位按项目参加工伤保险工作。认真落实代缴养老保险、城乡居民基本医疗保险费等社保扶贫政策,切实减轻贫困群众负担,把所有建档立卡贫困户纳入社会保险。继续做好阶段性降低社会保险费率工作,帮助困难企业渡过难关、稳定就业岗位;提升社会保险经办服务水平,落实好权责明晰的多险统一参保登记、征缴和稽核,提升扩面征缴质量。强化主体责任,加大清欠工作力度,严格控制新增欠费,加强退休审批和支出管理,确保社保待遇按时足额发放。推进城乡居民养老保险基金省级集中管理工作。扩大异地就医结算范围,完善管理制度,探索开展异地就医门诊联网结算工作。支持配合全国统一社会保险公共服务平台建设;加强社会保险基金监管,规范经办机构内控制度,以建好基金智能审核系统和智能监管系统为抓手,提高基金监管能力。

三是加大人才队伍建设力度。加强专业技术人才队伍建设,积极推进职称制度改革,印发深化职称制度改革的实施意见,进一步健全职称系列,下放职称评审权限,推进职称评审社会化,建立健全以品德、能力和业绩为导向的评价标准体系和分类评价体系。大力实施领军人才培养工程,深入实施专家下基层活动,做好享受政府特殊津贴人员、百千万人才工程国家级人选推荐工作。加强青年拔尖人才培养力度,加大博士后平台管理服务,稳步增加设站单位和扩大招收规模。加强基层青年人才队伍建设,建立分层次、多渠道的基层优秀青年后备人才库;加强技能人才队伍建设,全面落实加强技能人才队伍建设大力培养高素质产业大军的意见,深入实施我市技能人才队伍建设“十三五”规划。推进“德阳首席技师百人计划”,实施高技能人才培训基地建设项目、技能大师工作室建设项目,加快培养更多急需紧缺高技能人才。打造职业技能培训品牌,调整职业培训形式,完善职业培训政策支持,增强职业培训的针对性、实用性和有效性;加大引进外国人才工作力度,全面实施外国人来华工作许可制度,做好外国留学生直接留川就业工作,落实外国人才签证制度。落实好“千人计划”外专项目、“天府高端引智计划”等重点项目实施工作,加强引才引智平台和渠道建设,大力引进“高精尖缺”外籍人才。

四是加快人事制度改革步伐。加强公务员队伍建设,继续贯彻落实县以下机关公务员职务职级并行制度,贯彻落实行政执法类和专业技术类公务员分类管理工作,及时做好入轨实施工作。全面贯彻落实宪法宣誓制度,深入推进公务员职业道德建设。推进公务员平时考核,依法做好公务员监督惩戒和申诉工作;推进事业单位人事制度改革,认真落实省上事业单位工作人员奖励、考核、特设岗位管理等制度,进一步规范事业单位聘用合同、公开招聘、岗位管理工作。加大对基层事业单位公开招聘的政策落实力度,认真落实加强基层专业技术人才队伍建设的各项倾斜政策,落实省上事业单位引进港澳人才具体办法,优化完善我市事业单位公开招聘体系;扎实做好军转安置工作,加大市级部门、垂直管理单位接收安置办法改革探索的力度,坚持把安置与服役期间德才表现和贡献挂钩,全面完成2018年军队转业干部安置任务。加强自主择业管理服务工作,创新开展军转干部教育培训工作,切实维护企业军转干部总体稳定;确保人事考试安全,坚守考试安全底线,着力防范考试风险,确保不发生泄密、大规模作弊的恶性事件,确保不发生内外勾结的严重问题。

五是完善工资收入分配制度。坚持按劳分配原则,完善按要素分配的体制机制,健全工资收入分配制度,规范工资收入分配秩序,着力形成合理有序的工资收入分配格局;深化机关事业单位工资制度改革,落实机关事业单位基本工资标准正常增长机制,调整机关事业单位工作人员基本工资标准和离休人员离休费;深化企业工资收入分配制度改革,重点改革国有企业工资决定机制,推动建立与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和增长机制。完善相关配套政策措施,继续推进国有企业负责人薪酬制度改革,落实国有企业负责人差异化薪酬分配制度,开展职业经理人薪酬制度改革试点。

六是积极构建和谐劳动关系。加强构建和谐劳动关系机制建设。完善信访通报约谈机制,在省人社厅指导下加快推进省、市、县三级成立协调劳动关系三方委员会,健全协调劳动关系三方机制;提高劳动人事争议处理效能,推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设;加强劳动保障监察执法,推行“双随机”抽查,规范事中事后监管,做好企业劳动保障守法诚信等级评价、重大劳动保障违法行为社会公布工作。全面治理拖欠农民工工资问题,开展专项整治行动,落实治欠保支三年行动计划,对拖欠农民工工资企业实行“黑名单”管理,从源头上预防拖欠农民工工资。

七是全力推进群众满意的人社公共服务体系建设。在省人社厅的统一部署下,按照标准化、信息化、专业化、协同化的要求,以落实好窗口八项服务建设为抓手,围绕“四大工程”“五个年活动”重要内容开展工作。

二、部门预算单位构成

德阳市人力资源和社会保障局下属二级预算单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位5个。主要包括:德阳市人力资源和社会保障局(机关)、德阳市社会保险局、德阳市就业局、德阳市医疗保险局、德阳市社会保障信息中心、德阳市人力资源服务中心、德阳市人力资源培训中心、德阳市劳动能力鉴定中心、德阳市人事考试中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。德阳市人力资源和社会保障局2018年收支总预算6906.35万元,比2017年收支预算总数减少351.93万元,主要是因为一般公共预算项目经费减少。

(一)收入预算情况。2018年德阳市人力资源和社会保障局收入预算总额为6906.35万元,其中:上年结转222.17万元,占3.22%;一般公共预算拨款收入6491.78万元,占94.00%;其他收入192.40万元,占2.78%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市人力资源和社会保障局安排支出预算6906.35万元,其中:基本支出3535.75万元,占51.20%;项目支出3370.60万元,占48.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算6713.95万元,比2017年财政拨款收支总预算减少265.25万元,主要是因为一般公共预算项目经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入6491.78万元、上年结转222.17万元;支出包括:一般公共服务支出1050.69万元、社会保障和就业支出5273.34万元、医疗卫生与计划生育支出126.57万元、住房保障支出263.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款6491.78万元,比2017年预算数减少193.34万元。主要原因是一般公共预算当年拨款项目经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出971.61万元,占14.97%;社会保障和就业支出5130.25万元,占79.03%;医疗卫生支出126.57万元,占1.95%;住房保障支出263.35万元,占4.05%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为20万元,主要用于我局人力资源方面行政管理事务的项目支出。主要包括:保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费、办公设备购置及维修维护等。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):2018年预算数为68.14万元,主要用于军转干部安置、自主择业军转干医疗费、退役金等方面的支出。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):2018年预算数为329.07万元,反映局属事业单位人员工资、日常运转等基本支出。

4. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2018年预算数为554.40万元,主要用于市级退休人员活动、专业技术人员职业资格考试等工作支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为2307.88万元,主要用于我局行政单位人员工资、日常运转等基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为281.10万元,主要用于我局社会保障和就业方面行政管理事务的项目支出。主要包括:保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费、办公设备购置及维修维护等。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):2018年预算数为45.20万元,主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):2018年预算数为18万元,主要用于劳动保障监察事务支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):2018年预算数为52.80万元,主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):2018年预算数为152.65万元,主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):2018年预算数为330.52万元,主要用于市人力资源和社会保障局信息化建设及运行维护经费。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 2018年预算数为71.00万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):2018年预算数为181.40万元,主要用于市职业技能鉴定中心开展业务工作的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):2018年预算数为16万元,主要用于劳动人事争议调解仲裁开展业务工作的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为93.40万元,主要用于企业退休人员社会化管理、劳动能力鉴定等工作支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为2.11万元,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为1.33万元,主要用于局属事业单位离退休人员公用支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为20.85万元,主要用于局机关离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为334.80万元,主要用于局机关及局属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为133.91万元,主要用于局机关及局属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为1087.30万元,主要用于社保局代发破产撤销企业离退休干部、建国初期参加革命工作退休干部、市属企业建国前参加革命工作退休老工人等生活困难补助及就业局代管改制企业托管人员生活费、代缴社保费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为92.14万元,主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为25.03万元,主要用于局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2018年预算数为1.02万元,反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年预算数为8.38万元,主要用于局机关及局属单位生育保险支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为263.35万元,主要用于局机关及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出3535.75万元,其中:

人员经费2916.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费619.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款预算数38.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行维护费23.50万元。

(一)2018年德阳市人力资源和社会保障局年初部门预算未安排公务出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2017年预算下降9.09%。主要原因是按照中央、省、市有关公务接待的规定,控制接待标准,压缩接待规模,厉行节约。

2018年公务接待费计划用于按规定接待上级部门及兄弟省市对口部门来我市,开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是保留公务用车数量及车辆运行状况与上年基本一致。

2018年未安排公务用车购置经费,2018年单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆,客车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费23.50万元,用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障全局执行公务活动,开展政策宣传和调研、就业促进、社会保险、劳动监察、调解仲裁、劳动关系、收入分配、职业技能和劳动能力鉴定、考试考务、职业培训、基金监督、医疗监管、专家引进、人才队伍建设、基层公共服务、劳务开发和农民工、脱贫攻坚等专项工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市人力资源和社会保障局2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市人力资源和社会保障局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市人力资源和社会保障局机关运行经费支出547.83万元,比2017年预算增加3.37万元,增长0.62%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市人力资源和社会保障局安排政府采购预算99.92万元,主要用于公务车辆保险、办公设备购置、核心设备维护维修。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市人力资源和社会保障局共有车辆7辆,其中:定向保障用车7辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及大型设备 。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市人力资源和社会保障局50万元以上非行政运转类项目有2个,按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省考试中心拨入考点工作经费。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。主要是上年省拨款项、政府采购资金结转。

4.一般公共服务支出:反映人力资源和社会保障部门提供一般公共服务的支出。

5.社会保障和就业支出:反映人力资源和社会保障部门在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出:反映人力资源和社会保障部门按照国家政策规定用于医疗保障方面的支出。

7.住房保障支出:集中反映人力资源和社会保障部门按照国家政策规定用于住房公积金支出。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。