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关于德阳市环境保护局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-16     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000933 文 号 发文日期 2018-03-16
关键词 德阳市 环境保护局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市环境保护局预算公开表.xls

        一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

2)负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。

3)负责落实全市污染物减排工作。

4)负责环境保护投资管理。

5)负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

6)负责全市环境污染防治的监督管理。

7)指导、协调、监督全市生态保护工作。

8)负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

9)负责全市环境监测、统计和信息发布。

10)组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作。

11会同有关部门组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革。

12)承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

13)承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1)以改善环境质量为核心,坚决打赢污染防治攻坚战

2)扎实推进环保督察问题整改,着力解决突出环境问题

3)严格落实环境准入制度,推动经济高质量发展。

4)推进生态环境监测网络体系建设,强化环境技术支撑。

5)强化环境监管执法,保持高压严打常态。

6)做好第二次污染源普查工作,摸清全市污染源状况

7)加强宣传舆论引导,营造全社会参与氛围。

8)加强环保系统自身建设,努力打造全市环保系统新风貌。

二、部门预算单位构成

德阳市环境保护局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个即局机关(含环境监察支队及环境信息中心),其他事业单位1个即环境监测中心站。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、住房保障支出。德阳市环境保护局2018年收支总预算17433.79万元,比2017年收支预算总数增加1708.44万元,主要是因为上年结转的专项补助资金总额增加。

(一)收入预算情况。2018年德阳市环境保护局收入预算总额为17433.79万元,其中:上年结转收入15667.92万元,占89.87%;一般公共预算拨款收入1765.87万元,占10.13%

(二)支出预算情况。2018年德阳市环境保护局安排支出预算17433.79万元,其中:基本支出1443.18万元,占8.28%;项目支出15990.61万元,占91.72%

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市环境保护局2018年财政拨款收支总预算17433.79万元,比2017年财政拨款收支总预算增加1708.44万元,主要是因为上年结转的专项补助资金总额增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1765.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入15667.92万元;支出包括:社会保障和就业支出223.13万元、医疗卫生支出62.2万元、住房保障支出121.46万元、节能环保支出17027.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市环境保护局2018年一般公共预算当年拨款1765.87万元,比2017年预算数增加162.17万元。主要原因是主要原因是在职人数增加和工资调整导致基本支出增长以及新增环评文件评估审查专项工作经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出223.13万元12.64%;医疗卫生支出62.2万元3.53%;住房保障支出121.46万元6.89%;节能环保支出1359.08万元,占76.96%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业208(类)223.13万元:

12080504未归口管理的行政单位离退休:2018年预算数为1.45万元,主要用于局机关及监察支队退休人员活动及疗养费支出。

22080502事业单位离退休:2018年预算数为0.99万元,主要用于市环境监测站退休人员活动及疗养费支出。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为157.63万元,主要用于单位为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。

42080506机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为63.06万元,主要用于单位为在职人员缴纳的职业年金支出。

2.医疗卫生与计划生育210(类)62.2万元

12100501行政单位医疗:2018年预算数为27.12万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

22100502事业单位医疗:2018年预算数为31.14万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

32100599其他其他医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为3.94万元,主要用于生育保险缴费支出。

3.节能环保211(类)1359.08万元

12110101行政运行:2018年预算数为576.22万元,主要用于局机关、市环境监察支队及环境信息中心在职人员基本工资、津补贴等人员经费支出及办公费、会议费、培训费、水费、电费等公用经费支出。

22110102一般行政管理事务:2018年预算数为26.5万元,主要用于人员差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、信息化建设及运行维护经费等通用项目支出。

32110199其他环境保护管理事务支出:2018年预算数为155万元,主要用于支付环评文件评估审查费用及环境监察执法专用设备维护费及专线租赁费。

42110299其他环境监测与监察支出:2018年预算数为572.86万元,主要用于市环境监测中心站在职人员基本工资、津补贴等人员经费支出及办公费、会议费、培训费、水费、电费等公用经费支出。

52110301大气:2018年预算数为18.5万元,主要用于大气污染防治专项工作支出。

62110302水体:2018年预算数为5万元,主要用于水污染防治专项工作支出。

72110399其他污染防治支出:2018年预算数为5万元,主要用于土壤污染专项工作支出。

4.住房保障支出221(类)121.46

12210201住房公积金:2017年预算数为121.46万元,主要用于为职工住房缴纳公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市环境保护局2018年一般公共预算基本支出1443.18万元,其中:

人员经费1208.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费234.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算数54.56万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.26万元,公务用车购置及运行维护费48.3万元。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2017年预算持平。

(二)公务接待费6.26万元,与2017年预算持平2018年公务接待费计划用于上级领导、省内外兄弟单位来学习、考察、调研及各县(市、区)环保局工作人员来单位办事开支接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年下降4.98%主要原因是继续贯彻落实厉行节约,减少公车运行支出。

2018年未安排公务用车购置计划,安排公务用车运行维护费48.3万元,用于18台车辆(其中,一般公务用车1辆,特种专业技术用车17辆)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障环保行政执法、环境应急处置、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治督察、生态保护督察、危废医废处置督察、环保宣传教育等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市环境保护局2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市环境保护局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市环境保护局机关运行经费支出120万元,比2017年预算增加4万元,增长3.33%

(二)政府采购情况

2018年,德阳市环境保护局安排政府采购预算170.82万元,主要用于:1.购买车辆保险9万元;2.委托专业机构编制大气达标方案52.46万元;3.环境信息化能力建设购买设备7.46万元;4、环境监测能力建设购买专用仪器设备102万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市环境保护局共有车辆18辆,其中:定向保障用车1辆、特种专业技术用车17辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,安排大型设备购置经费0万元

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018德阳市环境保护局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归品管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗保险方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未能单独设置项级科目的其他项目支出

14.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指上述项目以外用于环境保护管理事务方面的支出。

15.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指除上述项目以外用于环境监测与监察方面的支出。

16.节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

18.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

19.节能环保(类)污染防治(款)生态环保支出(项): 指用于生态功能保护区、示范生态区、生态省(市、县)管理科及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。