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关于德阳市文广新局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-16     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000926 文 号 发文日期 2018-03-16
关键词 德阳市 市文广新局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市文广新局2018年预算公开附表.xls

 

 关于德阳市文广新局2018年部门预算编制的说明

   一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

德阳市文化广播影视新闻出版局(简称市文广新局)为32个市政府工作部门之一,负责开展全市文化艺术事业、广播影视、新闻出版、版权管理工作。于20126月由原市文化新闻出版局、原市广播电影电视局合并而成。

(二)2018年重点工作任务介绍。

(一)全面加强服务体系。推进文化基础设施建设,不断完善覆盖城乡的四级公共文化服务设施网络体系。继续做好公共文化设施免费开放和延时开放工作,完善长效保障机制。推进建设全民阅读自助书屋。加快推进德阳市博物馆和市图书馆新馆建设工作。实施好农村公益电影免费放映工程。推进广播电视户户通工程建设。加快推进基层文化综合服务中心建设,实施基层综合文化活动室免费wifi工程。推进“高清德阳智慧广电”建设,提升高清内容供给能力,建设下一代广播电视网络,加快媒体深度融合。开展精准文化扶贫行动,做好文化扶贫工作。

(二)蓬勃开展文化活动。选拔和组织优秀剧(节)目和美术作品参加各类赛事和展演活动。加大公益性文艺演出购买力度,实施文化惠民工程。继续组织文艺工作者深入开展“深入生活、扎根人民”和“结对子、种文化”主题实践活动,创作高质量、高水平、贴近群众生活的文艺作品。组织举办4.23书香德阳.全民阅读、三星堆戏剧季、德阳音乐季、传统文化周和2018年“百馆联动”等系列文化活动。

(三)加快发展文化产业。加快推进重点项目和产业园区建设。加快发展数字文化创意产业,推动文化与旅游、体育、教育、广告等产业融合发展,以古蜀文化、三国文化、绵竹年画为重点推进中国非遗文化传承中心、德国院子和德阳院子建设。精心策划包装文化产业项目,着力精准招商。支持企业和个人加强文化创意产品研发和内容原创,推动文化内容、形式、手段创新,打造具有创新技术、迎合市场的文化特色产品。

(四)保护传承文化遗产。做好基本建设中的文物考古调查勘探发掘及文物抢救保护,配合相关单位推进蜀道申遗。丰富文庙公园及周边文化元素,营造儒家文化氛围,推进“中华优秀传统文化教育实践基地”建设。优化完善非遗名录体系,开展国家级非遗代表性传承人抢救性记录,推进非遗项目的合理利用和创新发展,完善非遗展示场馆、传习所建设。积极组织非遗项目参加省内外各种展演活动,扩大我市非遗项目的影响力。

(五)着力实现文化安全。进一步完善安全生产工作制度,强化安全生产责任,做好重要会议、重大节假日期间安全防控,切实做好文化市场、文化活动、文物和播出安全。深化“放管服”工作,加强文化市场综合执法监管,严厉打击违法违规经营行为深入开展“扫黄打非”专项行动,加大对违规广告的查处力度。

(六)成德同城互动提高。在基础人才培养、基层人才培养、专家团队培育等方面加强交流合作。建立健全成德文化单位、文化企业信息互通机制,通过组织两地优秀院团、文化企业开展交流研讨、专题调研学习等方式,交流学习先进经验,提高文艺创作能力和水平,推出一批高端文艺作品。依托两地文化展演平台,举办成德同城主题文化展览,文艺活动,推进文化软硬件资源互补。以成都金沙遗址和三星堆两大古蜀文化遗产资源为核心,串联整合成德两市历史文化街区、古镇名村等文化资源,打造文化旅游胜地。

二、部门预算单位构成

德阳市文化广播影视新闻出版局下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,事业单位4个,包括德阳市文化影视新闻出版局本级、德阳市图书馆、德阳市文化馆、德阳市博物馆、德阳市川剧团,次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市文化广播影视新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市文化广播影视新闻出版局2018年收支总预算2775.8万元,比2017年收支预算总数减少3770.66万元,主要是因为从2018年起,德阳市广播电视台为财政一级预算单位,不属于我单位二级预算单位,2018年收支总预算数不包括德阳市广播电视台数据。

(一)收入预算情况。2018年德阳市文化广播影视新闻出版局收入预算总额为2775.8万元,其中:上年结转收入320.62万元,占11.55%;一般公共预算拨款收入2455.18万元,占88.45%;无事业收入。

(二)支出预算情况。2018年德阳市文化广播影视新闻出版局安排支出预算2775.8万元,其中:基本支出1686.43万元,占60.76%;项目支出1089.37万元,占39.24%

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市文化广播影视新闻出版局2018年财政拨款收支总预算2775.8万元,比2017年财政拨款收支总预算减少159.57万元,主要是因为从2018年起,德阳市广播电视台为财政一级预算单位,不属于我单位二级预算单位,2018年财政拨款收支总预算数不包括德阳市广播电视台数据。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2455.18万元、上年结转320.62万元;支出包括:文化体育与传媒支出2215.3万元、社会保障和就业支出348.47万元、医疗卫生与计划生育支出69.54万元、住房保障支出142.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市文化广播影视新闻出版局2018年一般公共预算当年拨款2455.18万元,比2017年预算数减少159.57万元。主要原因是从2018年起,德阳市广播电视台为财政一级预算单位,不属于我单位二级预算单位,2018年财政拨款收支总预算数不包括德阳市广播电视台数据。。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出1894.68万元,占77.17%;社会保障和就业支出348.47万元,占14.19%、医疗卫生与计划生育支出69.54万元,占2.84%、住房保障支出142.49万元,占5.8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出(207):
(1) 文化(20701)
行政运行(2070101):2018年预算数为631.48万元,主要用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等行政单位的基本支出;
一般行政管理事务(2070102): 2018年预算数为40.5万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出;
图书馆(2070104): 2018年预算数为254.61万元,主要用于图书馆的支出;
艺术表演场所(2070106): 2018年预算数为195万元,主要用于市艺术宫、市演艺中心等剧场的支出;
艺术表演团体(2070107):2018年预算数为81万元,主要用于文化馆及其他艺术表演团体的支出;
文化活动(2070108):2018年预算数为6万元,主要用于举办大型文化艺术活动的支出;
群众文化(2070109):2018年预算数为215.37万元,主要用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆、群众艺术馆支出等;
文化市场管理(2070112):2018年预算数为15万元,主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出;
其他文化支出(2070199):2018年预算数为92.19万元,主要用于除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2)文物(20702
文物保护(2070204):2018年预算数为70.8万元,主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。
博物馆(2070205):2018年预算数为282.73万元,主要用于博物馆、纪念馆的支出。
3)新闻出版广播影视(20704
广播(2070404):2018年预算数为10万元,主要用于广电综合监督管理对公益性影视放映补助的支出。
2.社会保障和就业支出(208
行政事业单位离退休(20805
事业单位离退休(2080502):2018年预算数为84.33万元,主要用于实行归口管理的事业单位支出的离退休经费;
未归口管理的行政单位离退休(2080504):2018年预算数为4.54万元,主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2018年预算数为185.43万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;;
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2018年预算数为74.17万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(210
医疗保障(21011
行政单位医疗(2101101):2018年预算数为31.44万元,主要用于政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。;
事业单位医疗(2101102):2018年预算数为33.46万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险瓣公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。;
其他医疗卫生与计划生育支出(2109901):2018年预算数为4.64万元,主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出
4.住房保障支出(221
住房改革支出(22102
住房公积金(2210201):2018年预算数为142.49万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工绵纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市文化广播影视新闻出版局2018年一般公共预算基本支出1686.43万元,其中:
人员经费1445.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费241.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市文化广播影视新闻出版局2018三公经费财政拨款预算数21.53万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.63万元,公务用车购置及运行维护费19.90万元。
(一)无因公出国(境)经费,与2017年预算一致。
(二)公务接待费与2017年预算相同,无增减。主要原因是我单位一直认真执行上级部门的厉行节约,严格控制市文广新局本级及德阳市博物馆、德阳市图书馆、德阳市文化馆的公务接待活动,对必须接待的公务活动,一律按照工作餐标准,一切从简,不铺张,不浪费, 2018年公务接待费计划用于从事文化活动、文物检查、文化产业、广播电视、新闻出版、综合执法等工作的必要公务接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算相同,无增减,主要原因是2018年我单位车辆数量与2017年无变化。 2018年无车辆购置经费安排。
2018年安排公务用车运行维护费19.9万元,用于单位车辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市文化广播影视新闻出版局2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市文化广播影视新闻出版局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
2018年,德阳市文化广播影视新闻出版局机关运行经费支出124万元,比2017年预算减少2万元,下降1.6%
(二)政府采购情况
2018年,德阳市文化广播影视新闻出版局安排政府采购预算268.71万元,主要用于单位车辆保险政府采购、办公用品、办公设备购置、市文化馆活动室维修改造工程、物业管理费、市博物馆馆藏字画修复等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,德阳市文化广播影视新闻出版局共有车辆6辆,其中:无定向保障用车辆、执法执勤用车3辆;无单价200万元以上大型设备。
2018年车辆购置无预算安排。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年,德阳市文化广播影视新闻出版局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、文化体育与传媒支出(207):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
(1) 文化(20701):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
①行政运行(2070101):反映行政单位的基本支出。
②一般行政管理事务(2070102): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
③图书馆(2070104): 反映图书馆的支出。
④艺术表演场所(2070106): 反映文化及其他部门主管的剧场的支出。
⑥艺术表演团体(2070107):反映文化及其他部门主管的剧院等艺术表演团体的支出
⑦文化活动(2070108):反映举办大型文化艺术活动的支出。
⑧群众文化(2070109):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。
⑨文化创作与保护(2070111):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
⑩文化市场管理(2070112):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
⑩其他文化支出(2070199):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2)文物(20702):反映文物保护和管理等方面的支出。
①文物保护(2070204):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
②博物馆(2070205):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。
3)新闻出版广播影视(20704):反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。
①广播(2070404):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
②电视(2070405):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
8.社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休(20805):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
①事业单位离退休(2080502):反映实行归口管理的事业单位支出的离退休经费。
②未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
③机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
④机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(210):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
医疗保障(21011):反映行政事业单位医疗方面的支出。
①行政单位医疗(2101101):反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
②事业单位医疗(2101102):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险瓣公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
③其他医疗保障支出(2101199):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(22102):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工绵纳的住房公积金。
  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。