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关于德阳市民族宗教事务局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-16     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000920 文 号 发文日期 2018-03-16
关键词 德阳市 民族宗教事务局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018年预算公开表(1).xls

 

关于德阳市民族宗教事务局

2018年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

德阳市民族宗教事务局内设办公室、民族科、宗教科、宗教团体管理科。主要职能有:开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作,检查民族宗教政策、法律法规执行情况;协调民族关系,办理全市有关保障少数民族各项权益的事宜;依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教合法权益;指导宗教团体依法依章开展活动;负责组织宗教工作干部队伍、宗教界人士及其有关人员的培训工作;负责宗教方面的外事归口管理工作;承担政府公布的有关民族宗教方面的行政审批事项等。

(二)2018年重点工作任务介绍

2018年,我市民族宗教工作主要是:深入贯彻落实党和国家的民族宗教政策和法律法规,以促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展和促进宗教和睦、社会和谐为目标,积极服务全市经济社会发展大局,维护民族宗教领域和谐稳定,为推进全市经济社会发展发挥积极作用

二、部门预算单位构成

德阳市民族宗教事务局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市民宗局2018年收支总预算为195.16万元,比2017年收入预算总数增加18.92万元。主要原因是:2018年基本支出增加了14.56万元;项目支出增加4.36万元。

(一)收入预算情况。2018年市民宗局收入预算总额为195.16万元,其中:一般公共预算拨款收入195.16万元,占100%;。

(二)支出预算情况。2018年市民宗局安排支出预算195.16万元,其中:基本支出170.80万元,占87.52%;项目支出24.36万元,占12.48%

四、财政拨款收支预算情况说明

市民宗局2018年财政拨款收支总预算195.16万元。比2017年财政拨款收支总预算增加18.92万元;主要原因是:2018年基本支出增加了14.56万元;项目支出增加4.36万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入195.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出149.65万元、社会保障和就业支出25.71万元、医疗卫生支出6.32万元、住房保障支出13.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市民宗局2018年一般公共预算当年拨款195.16万元,比2017年预算数增加18.92万元。主要原因是:2018年基本支出增加了14.56万元;项目支出增加4.36万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出149.65万元,76.68%;社会保障和就业支出25.71万元13.17%;医疗卫生支出6.32万元3.24%;住房保障支出13.48万元6.91%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):2018年预算数为125.29万元,主要用于:基本支出。

一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):2018

年预算数为8.5万元,主要用于:民族事务管理方面的专项支出。      

一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项):2018

年预算数为15.86万元,主要用于:宗教事务管理方面的专项支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2018年预算数为0.42万元,主要用于:离退休支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为18.06万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2018年预算数为7.23万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为6.32万元,主要用于:医疗保障支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为13.48万元,主要用于:住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市民宗局2018年一般公共预算基本支出170.8万元,其中:人员经费137.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市民宗局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平:均无安排。

(二)公务接待费较 2017年预算下降30.77%。主要原因是:

2018年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费:2018年无预算安排,与2017年预算持平。主要原因是2017年车改后无保留公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

市民宗局2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市民宗局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市民宗局机关运行经费支出33.41万元,比2017年预算增加0.51万元,增长1.55%

(二)政府采购情况

2018年,市民宗局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年,市民宗局无保留公车

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元

(四)绩效目标设置情况

2018年,市民宗局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款195.16万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):指:反映市民宗局的基本支出。

一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项):指:反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指:离退休支出。

5.基本支出:指为保障市民宗局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成民族专项工作和宗教专项工作所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市民宗局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障市民宗局运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用