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德阳市红十字会2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-16     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000914 文 号 发文日期 2018-03-16
关键词 德阳市 红十字会 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市红十字会2018财政预算公开表.xls
市红十字会2018年预算项目绩效目标(部门预算).xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

德阳市红十字会是中国红十字会的地方组织,是市政府直接领导并给予支持和资助、依法从事人道主义工作的社会救助团体,其主要职责是:

(一)宣传贯彻红十字会有关法律法规,依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策,制定全市红十字事业发展规划,指导和推动全市各级红十字会工作。

(二)开展救灾的准备工作,兴建和管理救灾备灾设施;在自然灾害和突发事件中,慰问灾民,并组织红十字医疗队对伤病员和其他受害者进行救助。

(三)普及卫生救护和防病知识,组织开展群众性的、行业性的初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(四)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(五)参与宣传和推动无偿献血、造血干细胞捐献等工作;开展其他人道主义服务活动。

(六)依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

(七)宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法,与国(境)外红十字组织进行友好交流与合作。

(八)协助政府纠正滥用红十字标志现象。

(九)完成市政府和上级红十字会交办和委托的其他工作。

(二)2018年重点工作任务介绍。

2018年重点工作:

(一)召开2018年工作会暨党风廉政建设会,市红十字会四届五次理事会,应急救护培训“六进”民生工程协调委员会暨工作推介会,市红十字会第五次会员代表大会,团体会员单位联席会,志愿服务工作座谈协商会。

(二)实现备灾能力建设的提升。

(三)加强人道救助宣传,加强白血病,先心病人道救助宣传和申报工作,推动贫困救助范围的扩展。

(四)开展应急救护培训的“六进”民生工程。

(五)完成“三献”工作站建设,组建宣传咨询志愿服务大队,举办一期“三献”协调员培训班。

(六)大力倡导献血、献干细胞、献遗体(器官)等“三献”善举。

(七)推进红十字博爱家园、艾滋病预防与关爱等项目工作。

(八)规范志愿服务管理信息平台,清理、登记、注册红十字志愿者。召开志愿服务工作座谈协商会。

德阳市红十字会是参照公务员法管理的事业单位。

二、部门预算单位构成

德阳市红十字会属财政全额拨款的参公管理事业单位,共有7个编制,单位现实有在职人员6名;另有退休人员2名。德阳市红十字会无下属二级预算单位,行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市红十字会2018年收支总预算218.01万元,比2017年收支预算总数减少57.25万元,主要是因为:2017年有上年结转资金67.75万元,已在2017年安排完毕。

(一)收入预算情况。2018年德阳市红十字会收入预算总额为218.01万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入168.51万元,占77.29%;其他收入49.5万元,占22.71%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市红十字会安排支出预算218.01万元,其中:基本支出96.63万元,占44.32%;项目支出121.38万元,占55.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市红十字会2018年财政拨款收支总预算218.01万元,比2017年财政拨款收支总预算减少57.25万元,主要是因为:2017年有上年结转资金67.75万元,已在2017年安排完毕。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入168.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出158.24万元、医疗卫生支出3.3万元、住房保障支出6.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市红十字会2018年一般公共预算当年拨款168.51万元,比2017年预算数减少57.25万元,主要是因为:2017年有上年结转资金67.75万元,已在2017年安排完毕。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出158.24万元,占93.91%;医疗卫生支出3.3万元,占1.96%;住房保障支出6.97万元,占4.13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项): 2018年预算数为73.89万元,主要用于:单位基本支出。

2.社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项): 2018年预算数为71.88万元,主要用于:单位项目支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2018年预算数为3.08万元,主要用于:医疗保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出()类其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2018年预算数为0.22万元,主要用于:生育保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为6.97万元,主要用于:住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市红十字会2018年一般公共预算基本支出168.51万元,其中:

人员经费81.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长/下降0%。

根据德阳市红十字会安排的出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2017年预算增长/下降0%。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长/下降0%,与2017年预算持平。

2018年安排德阳市红十字会公务用车购置经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市红十字会2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市红十字会2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市红十字会机关运行经费支出9.1万元,比2017年预算增加1.3万元,增长16.7%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市红十字会安排政府采购预算50.3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市红十字会共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市红十字会无50万元以上的项目支出。部门50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.红十字事业:指反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

11.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。