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德阳市住房和城乡建设局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-16     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000906 文 号 发文日期 2018-03-16
关键词 德阳市 住房和城乡建设局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018年德阳市住建局预算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家、省住房和城乡建设厅的法律、法规、规章和政策;拟订全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的行政规范性文件并进行行业管理。

2、负责推进住房制度改革,保障城镇低收入家庭住房,拟订全市住房及住房保障相关政策并指导实施。

3、拟订全市房地产市场监督管理政策并监督执行;拟订全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收补偿的行政规范性文件并监督执行。

4、主管全市建筑业和建筑市场,指导和监督管理建筑市场、室内外装饰装修市场及工程监理、施工安全、工程造价、工程交易、工程招投标、工程质量检测。

5、组织实施并监督工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。

6、监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量;拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。

7、拟订全市城镇建设的政策并指导实施;负责全市城镇园林、供水、节水、排水、燃气、污水等市政公用设施的建设和监督管理。

8、负责拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇建设编制、农村住房建设管理和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

9、主管全市风景名胜区工作。拟订全市风景名胜区政策并指导实施;负责指导风景名胜区的建设;会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

10、贯彻国家、省、市建筑节能、城镇减排政策;规划和拟订全市建筑节能政策并监督实施;组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作,推进墙体材料革新;组织实施散装水泥的推广使用并依法查处。

11、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作;。

12、负责市政府公布的行政审批、行政征收、行政检查、行政处罚和其他行政权力及公共服务事项。

13、负责局机关和局属事业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作;负责机关和局属企事业单位的党群和纪检监察工作;指导行业的思想政治工作和精神文明建设。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍。

2018年,我局以党的十九大精神为指针,坚持“五大发展理念”,全力实施区域协调发展战略和乡村振兴战略,为把德阳建成成渝地区最具影响力的大城市而努力。

1、全面深化成德同城发展

把城市品质提升作为重要突破点,抓好城市提档升级,努力把德阳打造成为让本地人自豪、外地人震撼的城市。

2、深入推进全域城镇化建设

深入实施百镇建设行动。加强百镇试点镇建设工作调研,及时发现制约小城镇建设发展的瓶颈问题,出台相应政策和措施,激发小城镇建设发展活力。

3、保持建筑业平稳发展

深化建筑业监管改革,促进建筑业发展。通过开展建筑企业、监理企业动态核查,建筑施工企业重点监督复查等,加强行业监管;学习省内外先进地方发展管理经验,积极推广工程总承包模式的发展,出台扶持本地建筑业发展、推进装配式建筑发展、加快“走出去”发展步伐等相关政策和工作措施。

4、保持房地产市场健康运行

坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

二、部门预算单位构成

德阳市住房和城乡建设局下属二级预算单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位8个。包括:德阳市住建局机关、市房管局、市园处、市征收办、市质安站、市造价站、市招标办、市散办、市公用局、市节水办、市供水中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7217.31万元、政府性基金3600万元、其它收入1638万元、上年结转121.98万元;支出包括:社会保障和就业支出989.95万元、医疗卫生支出257.99万元、城乡社区支出10526.04万元、资源勘探信息等支出6万元、住房保障支出797.31万元。我部门2018年收支总预算12577.29万元,比2017年收支预算总数17250.94万元,减少4673.65万元,主要是因为响应财政号召,精简项目,厉行节约。

(一)收入预算情况。2018年市住建局收入预算总额为12577.29万元,其中:一般公共预算拨款收入7217.31万元、占比57.39%;政府性其他收入3600万元、占比28.62%;其它收入1638万元、占比13.02%,上年结转121.98万元,占比0.97%。

(二)支出预算情况。2018年市住建局安排支出预算12577.29万元,其中:基本支出6200.54万元,占49.3%;项目支出6376.75万元,占50.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市住建局2018年财政拨款收支总预算10939.29万元,比2017年财政拨款收支总预算14299.94万元减少3360.65万元,主要是因为财政压缩量开支,节约经费,厉行节约。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7217.31万元、政府性基金预算拨款收入3600万元、上年财政拨款资金结转121.98万元;支出包括:社会保障和就业支出989.95万元、医疗卫生支出257.99万元、城乡社区支出8948.04万元、其他资源勘探信息等支出6万元、住房保障支出737.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住建局2018年一般公共预算当年拨款7217.31万元,比2017年预算数7348.95减少131.64万元。主要原因是财政压缩量开支,节约经费,精简项目,厉行节约:。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出989.95万元,占13.72%;医疗卫生支出257.99万元,占3.57%;城乡社区支出5348.04万元,占74.1%;资源勘探信息等支出6万元,占0.08%;住房保障支出615.33万元,占8.53%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、.社会保障和就业支出(208)989.95万元,占比13.7%:其中:行政事业单位离退休(208005)989.95万元,包括(1)2080502事业单位离退休17.59万元、(2)2080504未归口管理的行政单位离退休12.21万元、(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出685.23万元、(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出274.86万元、(5)2080599其他行政事业单位离退休支出0.06万元。主要用于:我部门在职人员养老保险及职业年金的缴费、我部门离退休人员目标奖的发放。

3.医疗卫生与计划生育(210): 2018年预算数为257.99万元,其中(1)行政事业单位医疗(21011)240.65万元,包括行政单位医疗(2101101)58万元、事业单位医疗(2101102)181.82万元、其他行政事业单位医疗补助(2101199)0.83万元;(2)其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)17.34万元。主要用于:我部门行政人员及事业人员医疗保险的购买和医疗补助的开支。

4.城乡社区支出(212),2018年预算数为5348.04万元,其中(1)城乡社区管理事务(21201)4587.98万元,包括行政运行(2120101)736.64万元、工程建设标准规范编制与监管(2120105)111.61万元、工程建设管理(2120106)379.51万元、市政公用行业市场监管(2120107)113.58万元、其他城乡社区管理事务支出(2120199)3246.64万元;(2)城乡社区公共设施(21203)96万元,包括其他城乡社区公共设施支出(2120399)96万元;(3)建设市场管理与监督(21206)79.24万元,包括建设市场管理与监督(2120601)79.24万元。(4)其他城乡社区支出(2129999)584.82万元。主要用于:我部门局机关及下属事业单位日常公用经费的开支,基本建设项目的开支、各单位完成具体任务所必需的项目经费等等。

5、资源勘探信息等支出(215)6万元,其中包括:其他资源勘探信息等支出(2159999)6万元。主要用于:推广新型节能材料应用。

6、住房保障支出(221)615.33万元,其中:(1)其他保障性安居工程支出(2210199)5万元,(2)住房改革支出(22102)428.06万元,包括住房公积金(2210201)428.06万元;(3)城乡社区住宅(22103)185.27万元,包括住房公积金管理(2210302)107.27万元、其他城乡社区住宅支出(2210399)107.27万元。主要用于市房管局保障性安居工程的建设及维护,我部门在职职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市住建局2018年一般公共预算基本支出6200.54万元,其中:

人员经费5354.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费845.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住建局2018年“三公”经费财政拨款预算数124.54万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.09万元,公务用车购置及运行维护费120.45万元。

(一)因公出国(境)经费

我局2018年、2017年均未开支因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2017年预算下降4.8%。主要原因是厉行节约,做到经费逐年下降。

2018年公务接待费计划用于国内上级单位考察等接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算131.17万元下降8.17%。主要原因是厉行节约,做到经费逐年下降。

2018年未安排公务用车购置费用。目前,我部门共有公务用车53辆。

2018年安排公务用车运行维护费117.45万元,用于53辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障我部门局机关及下属各事业单位日常办公及执行公务时的公务用车费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年使用政府性基金预算拨款安排3600万元,其中:基本支出0万元,项目支出3600万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2018年未使用国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市住建局机关运行经费支出330万元,与2017年预算数持平。

(二)政府采购情况

2018年,我单位安排政府采购预算88.4万元,主要用于公务用车保险购买、物业管理费的支付等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市住建局共有车辆53辆,其中:一般公务用车23辆,执法执勤用车4辆、特种专业技术用车20辆,其他车型6辆。无单价200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年我部门50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(208)中行政事业单位离退休(20805)反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(210)中行政事业单位医疗(21011)反映行政事业单位医疗方面的支出。

9.城乡社区支出(212):指政府城乡社区事务支出。其中城乡社区管理事务(21201)反映城乡社区管理事务支出,城乡社区公共设施(21203)反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出,建设市场管理与监督(21206)反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改,建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

10.资源勘探信息等支出(215)反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。其中

11.住房保障支出(221)集中反映住房方面的支出。包括保障性安居工程支出(22101)反映用于保障性住房方面的支出,住房公积金(2210201)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。