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关于中共德阳市直机关工委2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-16     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000902 文 号 发文日期 2018-03-16
关键词 德阳市 机关工委 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 预算公开表.xls

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能

市直机关工委基本职能:一是规划市直机关党的建设,分类指导市直机关有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党的教育、管理工作。二是负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想作风建设;指导市直机关党组织加强党风廉政建设;实施对党员特别是党员领导干部的监督;检查督促市直机关各部门党员领导干部的双重组织生活;指导、督促、检查、评比市直机关领导班子创“四好”活动;配合有关部门实施对机关县级干部进行考核和民主评议,了解党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。三是按管理权限审批市直机关各部门机关党委(直属总支、支部)和机关纪委的建立、领导班子的组成。四是领导市直机关党的纪律检查工作,按规定权限和处分党员程序审批市直机关科级级以下党员干部违反党纪的处理决定。审议上报市纪委审批的党员干部违纪案件。五是指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习。六是指导市直机关的精神文明建设。负责市直机关文明单位创建、管理和市直机关县级文明单位的考核命名,搞好市级以上文明单位的推荐。七是指导市直机关各部门党组织配合行政领导做好思想政治工作,协助行政领导完成机关其他各项工作任务。八是领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。九是加强同市直机关各部门党组的联系、协调、配合。十是承办市委交办的其他任务。

(二)2018年重点工作任务介绍

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神。一是深入学习贯彻党的十九大精神。二是坚持把政治建设摆在首位。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。四是深化机关思想政治教育。五是积极推进机关文化建设。

2.深入推进机关党的基层组织建设,树立一切工作到支部的鲜明导向。一是建强机关基层党组织。二是建强机关党员队伍。三是建强机关党务干部队伍。四是建强督查考核机制。

3.持之以恒加强正风肃纪,巩固发展风清气正的良好政治生态。一是持之以恒纠正“四风”。二是深化机关纪律建设。三是巩固发展反腐败斗争压倒性态势。

4.凝聚力量服务大局,激发“党建+中心工作”的新动能。一是抓实干部驻村帮扶工作。二是深化“法律进机关”工作。三是加强机关群团工作。

5.打铁必须自身硬,全面加强机关工委自身建设。一是持续推进“四个之家”。二是强化干部能力素质提升。三是加强机关党建理论研究。

二、部门预算单位构成 

市直机关工委下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,为市直机关工委机关。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则,市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市直机关工委2018年收支总预算256.43万元,比2017年预算数增加1.58万元。主要原因是:正常增人增资。

(一)收入预算情况。2018年市直机关工委收入预算总额为256.43万元,其中:一般公共预算拨款收入256.43万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年市直机关工委安排支出预算256.43万元,其中:基本支出216.52万元,占84.44%;项目支出39.91万元,占15.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

市直机关工委2018年财政拨款收支总预算256.43万元,比2017年预算数增加1.58万元。主要原因是:正常增人增资。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入256.43万元;支出包括:一般公共服务支出201.73万元、社会保障和就业支出30.61万元、医疗卫生支出7.97万元、住房保障支出16.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市直机关工委2018年一般公共预算当年拨款256.43万元,比2017年预算数增加1.58万元。主要原因是:正常增人增资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出201.73万元,占78.67%;社会保障和就业支出30.61万元,占11.94%;医疗卫生支出7.97万元,占3.11%;住房保障支出16.12万元,占6.28 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2018年预算数为162.82万元,主要用于在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为39.91万元,主要用于保障市直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为0.83万元,主要用于对退休人员退休补助的发放。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为21.27万元,主要用于支付职工基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为8.51万元,主要用于支付职工职业年金缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.44万元,主要用于支付职工基本医疗保险。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年预算数为0.53万元,主要用于支付职工生育保险。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项):2018年预算数为16.12万元,主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

市直机关工委2018年一般公共预算基本支出216.52万元,其中:

人员经费173.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

市直机关工委2018年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是两年预算皆无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2017年预算下降50%。2017年公务接待费计划用于接待上级单位、兄弟市(州)、县(市、区)直机关工委到我委调研考察、学习交流、联系工作等活动开支的交通费、用餐费等,预计支出0.5万元。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降33.33%。主要原因是车改以后,严格公务用车管理。

2018年未安排公务用车购置经费。单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车外出调研、查办案件、机要保密等燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障市直机关党的建设、干部驻村帮扶和“清风行动”等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明 

市直机关工委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明 

市直机关工委2018年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费

2018年,市直机关工委机关运行经费支出42.95万元,比2017年预算增加12.21万元,增长39.72%。

(二)政府采购情况

2018年,市直机关工委安排政府采购预算0.5万元,主要用于机动车保险服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市直机关工委共有车辆1辆,为应急和机要通信用车。

2018年部门预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费。

(四)绩效目标设置情况

市直机关工委2018年预算没有安排50万元以上非行政运转类项目。

十一、名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的在职人员基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。