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关于德阳市粮食局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-16     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000891 文 号 发文日期 2018-03-16
关键词 德阳市 粮食局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018年市粮食局部门预算信息公开表.xls
项目绩效目标公开明细表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革。提出发展现代粮食流通产业战略建议。监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度。承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

2.承担粮食预警监测、负责全市粮食宏观调控具体工作,组织指导全市粮食系统统计工作。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划的建议。监督执行国家粮食最低收购价政策。会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产,培育发展粮食流通龙头企业。管理社会粮食流通,负责全市粮食余缺调剂。

3.承担粮食应急责任、保障粮食应急供应。负责军粮供应,保障驻军、驻训和抢险救灾部队粮食供应。

4.负责省、市级储备粮油的管理,指导全市粮食储备体系建设。提出市级储备粮油总规模和总体布局,组织实施省、市级储备粮油的收储、轮换、动用。监督检查省、市级储备粮油库存数量、质量和储存安全。协助做好中央在德阳的储备粮及国家其他政策性临时存储粮食的监督管理工作。

5.贯彻实施国家粮食质量标准,监督执行粮食存储、运输技术规范。负责全市粮食收购、储存环节的政策性用粮质量安全,负责库存原粮卫生监督管理,指导粮食行业安全生产和抢险救灾,指导全市农村科学储粮工作。

6.制定粮食流通产业发展规划,负责全市粮食流通基础设施建设;制定全市粮油仓储、加工建设和物流体系建设规划并组织实施。负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核批报。指导粮食企业科技进步、技术改造和新科技推广应用。指导城乡粮食流通市场建设。

7.指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作;贯彻国家粮食流通财政政务政策和会计制度,组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家和省预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账,参与粮食收购资金贷款管理。负责市直属事业单位国有资产的监督管理。

8.承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事项;承担行业统计工作;会同有关部门加强对粮食市场的监督管理。

9.负责制定全市粮食系统人才发展规划,指导全市粮食系统人才队伍建设。指导全市粮食纪检监察工作。

10、深入贯彻落实国家粮食安全战略,全面落实全市粮食安全行政首长责任制,切实保障全市粮食安全。结合年度重点工作任务,会同配合市级相关部门按照市政府印发的考核细化方案对各县(市、区)政府责任制落实情况进行考核。

11.承办市政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1.推进粮食安全主体责任落实。按照市人大确定的工作目标,履行牵头部门责任,发挥组织协调作用,细化目标任务、落实工作责任、完善考核体系。突出问题导向,认真查找整改粮食安全方面存在的短板。狠抓粮食安全行政首长责任制考核,通过考核推动粮食安全责任落到实处,见到实效。

2.抓好粮食收购,做好保供稳价。严格落实国家粮食收购政策,认真做好稻谷最低价收购工作,加强市场监测,切实保护种粮农民利益,坚决防止出现农民“卖粮难”。加强粮食收购资金使用管理、监督,防止挤占挪用。做好重点时段、重大节日的市场供应,确保粮油市场平稳有序。完善粮食应急预案,提高粮食应急保障能力,及时对接部队、武警及消防等部门,积极推进“军民融合军粮保障创新示范工程”的项目建设,完成军粮供应任务。

3.推进粮食行业供给侧结构性改革。加强对广汉市、什邡市作为全省粮食行业供给侧结构性改革第一批试点县(市)的督导,有力有序有效地推进全市各县(市、区)改革各项工作的顺利实施。以继续推进组织体系建设为抓手,持续推进具有德阳特色的供给侧结构性改革。

4.强化企业监管,提升国有粮食企业管理水平和经营能力。结合十九大精神的学习,加强对企业的监管力度,指导企业建立健全内控制度建设,突破现有格局,寻求发展思路,紧扣市场主题,增添生机与活力,实现管理规范,发展有序的现代管理雏形,不断增强企业适应市场、抵御风险的能力。

5.深入推进“粮安工程”建设。切实落实地方储备粮油(含成品粮油)规模,管好地方粮油储备,按规定及时轮换地方储备粮。加强粮食仓储物流设施管理和项目建设,以落实“一规定两守则”为抓手,积极争取各级政策和财政支持,加快推进已批低温库和信息化等建设工程进度,促进全市仓储管理能力迈上新台阶。

6.全面压紧压实安全责任。牢牢守住不发生区域性、系统性粮食质量安全风险的底线,督导县(市、区)加快推进质检体系建设。坚持安全工作常抓不懈,紧盯严防、标本兼治,认真落实人防、物防、技防措施,认真搞好粮油安全检查及专项治理,以零容忍的态度全面排查整治隐患,切实提高储粮安全和生产安全水平。

7.全面提升依法管粮水平。统筹抓好依法履职、科学决策、法制建设、公正执法、政务公开等各项工作,自觉接受各方面监督。继续开展法治培训和爱粮节粮宣传活动,培育粮食系统干部职工法治思维,进一步提升依法行政能力水平。

8.一以贯之抓好党的建设。把政治建设放在首位,教育引导粮食系统党员干部对党忠诚、为党分忧、为党尽责、为民造福。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,按照中央和省委市委的统一部署扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。持之以恒推进正风肃纪,认真落实市委第二巡察组巡察整改要求,持续深化作风建设,始终把纪律和规矩挺在前面,加强对重点项目、重点岗位的风险防控和监督管理,持续推进粮食系统党风廉政建设和反腐败斗争不断深入。

二、部门预算单位构成

德阳市粮食局属于一级预算单位,其中行政单位一个,行政编制24人,工勤编制7人,事业编制2人,局机关设置62室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。德阳市粮食局2018年收支总预算1316.70万元,比2017年收支预算总数增加57.80万元,主要是因为项目支出增加及人员调整工资增加支出。

(一)收入预算情况。2018年德阳市粮食局收入预算总额为658.35万元,其中:上年结转收入0万元;一般公共预算拨款收入658.35万元,占100%;事业收入0万元。

(二)支出预算情况。2018年德阳市粮食局安排支出预算658.35万元,其中:基本支出427.58万元,占64.95%;项目支出230.77万元,占35.05%

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市粮食局2018年财政拨款收支总预算1316.70万元,比2017年财政拨款收支总预算增加57.80万元,主要是因为项目支出增加及人员调整工资增加支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入658.35万元、上年结转0万元,一般公共预算拨款收入658.35万元;支出包括:社会保障和就业支出77.19万元、医疗卫生与计划生育支出16.23万元、住房保障支出32.86万元、粮油物资储备支出532.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市粮食局2018年一般公共预算当年拨款658.35万元,比2017年预算数增加266.62万元。主要原因是:2018年增加项目支出230.77万元,在职人员、离休人员调整工资支出等

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出77.19万元11.72%;医疗卫生与计划生育支出16.23万元2.47%;住房保障支出32.86万元4.99%;粮油物资储备支出532.07万元,占80.82%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出: 2018年预算数为77.19万元,其中:2018年行政事业单位离退休-未归口的行政单位离退休预算数为16.75万元,主要用于机关离退休人员的离退休费及津补贴支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为43.17万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出预算数为17.27万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2.医疗卫生与计划生育支出: 2018年预算数为16.23万元,其中:2018年行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为15.15万元,主要用于机关事业人员医疗保险费用支出;其它行政事业单位医疗补助预算数0.04万元,主要用于事业单位人员失业保险、工伤保险支出;其它医疗卫生与计划生育支出预算数为1.08万元,主要用于机关事业人员生育保险支出。

3、住房保障支出:2018年预算数为32.86万元,其中住房改革支出-住房公积金支出预算数为32.86万元,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

4、粮油物资储备支出:2018年预算数为532.07万元,其中:粮油事务528.07万元,包含:粮油事务-行政运行预算数为301.80万元,主要用于机关事业单位人员工资、津补贴及公用经费支出;粮油事务-一般行政管理事务预算数为3万元,主要用于秸秆禁烧和综合利用工作经费支出;粮油事务-其它粮油事务支出预算数为223.27万元,主要用于市本级粮库智能化升级建设资金支出;物资事务-一般行政管理事务4万元,主要用于粮食库存检查及粮食安全省长责任制考核工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市粮食局2018年一般公共预算基本支出427.58万元,其中:

人员经费341.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费85.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、离退休公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市粮食局2018年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费4.30万元。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2017年预算持平

(二)公务接待费2.00万元,与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于上级领导、省内外兄弟单位来学习、考察、调研及各县(市、区)粮食局、基层粮食企业人员来单位办事开支接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费4.30万元,较2017年预算增长7.50%主要原因是2018年预算安排秸秆禁烧和综合利用工作发生公务用车运行维护费0.3万元。

2018年未安排公务用车购置计划,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,客车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费4.30万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障正常工作运转,完成日常工作任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市粮食局2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市粮食局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市粮食局机关运行经费支出58万元,比2017年预算增加11.60万元,增长25%

(二)政府采购情况

2018年,德阳市粮食局安排政府采购预算223.82万元,主要用于市本级粮库智能化升级建设资金支出223.27万元、公务用车保险支出0.55万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市粮食局共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018德阳市粮食局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;行政事业单位医疗-行政单位医疗-其它行政事业单位医疗补助:主要用于事业单位人员失业保险、工伤保险支出;其它医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.粮油物资储备支出主要用于机关事业单位人员工资、津补贴及公用经费支出、项目支出。

11.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。