当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政预算 正文
关于德阳市老龄工作委员会办公室2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-16     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000886 文 号 发文日期 2018-03-16
关键词 德阳市 老龄工作 工作委员会 办公室 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018预算公开表格.xls
“三公”经费预(决)算公开口径.doc
一般公共预算项目支出预算表(表8).xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

办理市老龄工作委员会决定的事项;办理市《老年法》协调领导小组决定的事项;研究提出全市老龄工作发展规划,拟定实施办法;督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门和地区的落实情况并综合上报;负责各成员间的联系、协调工作;开展调查研究,收集、整理老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验;开展老龄问题战略地位的宣传报道工作;开展信息交流、咨询服务和与老龄问题有关的社会活动;指导全市敬老、爱老工作,开展敬老活动,组织敬老评比表彰活动;承办市政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作任务介绍。

2018年开展老龄工作的指导思想是:深入学习贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑和指导实践,按照市委、市政府的总体部署和省老龄办的工作要求,着力发挥老龄机构综合协调、督促检查和参谋助手的职能作用,推进依法治市,积极参加我市各项活动,宣扬和培育社会主义核心价值观,着力搞好老龄工作,为广大老年群众服好务、维好权、办好事,不断实现“六个老有”目标,为推动我市老龄事业和经济社会发展做出新的成绩。主要工作有:

1、深入学习贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑和指导实践,积极落实市委第八次党代会提出的“两个一号工程”、大力推进市委“12345”发展路径,“协调推进‘四个全面’,实现‘五个走在前列’”的目标任务,按照市政府的总体部署及市老龄委的年度安排做好各项工作,积极推进部门依法治市工作。

2、努力做好我市“十三五老龄事业发展和养老体系建设规划的相关工作;完成部门推进我市养老服务业发展和养老服务体系建设的责任分工。

3、进一步加强老年维权和老年优待工作,不断拓展老年优待和探索开展养老社会保障与老年商业保险相结合、医养结合、老年长期照护工作的新路子。

4、着力搞好老龄宣传和信息报道、老龄调研及老龄事业数据统计等工作。

5、坚持做好各项为老服务和管理。组织好慰问贫困老人和百岁老人活动,加强对代办《四川省老年优待证》的管理、服务和实施优待服务的跟踪检查工作,做好老年信访接待、“12345”为民服务热线受理事务处理和办理涉老建议、批评、意见与议(提)案工作。

6、协调委成员单位统筹推进涉老事务,指导各地各单位老龄工作部门开展工作,加强老龄队伍建设。

7、指导各类老年团体和老年社会组织,搞好示范性老年人协会建设,促进规范管理、健康发展。大力发展老年教育,积极开展我市参与四川省老年大学(学校)评估定级工作;继续组织好全市老年文艺汇演、体育健身和老年志愿服务等活动。

8、依据省老龄办的考核文件精神,完成我办全年业务考核任务:同时,按照市委、市政府的考核通知要求,做好部门年度绩效管理考核的各项工作。

9、完成全国、省老龄部门和市委、市政府及其市老龄委交办的任务和事务。

二、部门预算单位构成

德阳市老龄工作委员会办公室属财政全额拨款的参公管理事业单位,共有9个编制,单位现实有在职人员9名;另有退休人员6名。德阳市老龄办无下属二级预算单位,行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市老龄工作委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市老龄工作委员会办公室2018年收支总预算173.64万元,比2017年收支预算总数增加10万元,主要是因为:1、正常增人增资;2、增加了市老同志聊天活动项目经费2万元(该项目为以前年度追加经费,此次编入了部门预算);3、老年大学补助经费项目增加了2万元,原因是:2017年追加的老年大学开展教学成果展活动补助经费此次编入了部门预算。

(一)收入预算情况。2018年德阳市老龄工作委员会办公室收入预算总额为173.64万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入173.64万元,占100%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况。2018年德阳市老龄工作委员会办公室安排支出预算173.64万元,其中:基本支出118.14万元,占68.04%;项目支出55.5万元,占31.96%

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市老龄工作委员会办公室2018年财政拨款收支总预算173.64万元,比2017年财政拨款收支总预算增加10万元,主要是因为1、正常增人增资;2、增加了市老同志聊天活动项目经费2万元(该项目为以前年度追加经费,此次编入了部门预算);3、老年大学补助经费项目增加了2万元,原因是:2017年追加的老年大学开展教学成果展活动补助经费此次编入了部门预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入173.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出157.93万元、医疗卫生支出4.81万元、住房保障支出10.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市老龄工作委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款173.64万元,比2017年预算数增加10万元。主要原因是:1、正常增人增支;2、增加了市老同志聊天活动项目经费2万元(该项目为以前年度追加经费,此次编入了部门预算);3、老年大学补助经费项目增加了2万元,原因是:2017年追加的老年大学开展教学成果展活动补助经费此次编入了部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出157.93万元,占90.95%;医疗卫生支出4.81万元,占2.77%;住房保障支出10.9万元,占6.28%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务:2018年预算数为0万元。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 2018年预算数为157.93万元,主要用于:老龄事务、老龄项目支出、工资福利支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2018年预算数为4.81万元,主要用于:医疗保险支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为10.9万元,主要用于:住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市老龄工作委员会办公室2018年一般公共预算基本支出118.14万元,其中:

人员经费100.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市老龄工作委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长/下降0%

根据德阳市老龄工作委员会办公室安排的出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2017年预算增长/下降0%

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长/下降0%,与2017年预算持平。

2018年安排德阳市老龄工作委员会办公室公务用车购置经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市老龄工作委员会办公室2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市老龄工作委员会办公室2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市老龄工作委员会办公室机关运行经费支出11.7万元,比2017年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,与2017年预算数持平。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市老龄工作委员会办公室安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市老龄工作委员会办公室共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市老龄工作委员会办公室无50万元以上的项目支出。部门50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指反映老龄事务方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.老龄事务:指反映老龄事务方面的支出。

11.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。