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德阳市投资促进局2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000874 文 号 发文日期 2018-03-15
关键词 德阳市 投资促进局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市投资促进局2018年部门预算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)德阳市投资促进局主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市对外开放的方针政策,参与研究拟定投资促进、区域经济合作的规划和有关规定;负责协调、指导和督促全市投资促进和区域经济合作工作。

2、负责提出全市投资促进目标任务报市政府批准后分解下达,督促、检查落实情况;负责对全市投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究。

3、负责全市重大区域经济合作活动的组织和协调;配合相关部门做好我市与国(境)外、其他省(区、市)之间及省内、市内的区域经济合作工作。

4、调查研究、搜集信息,向市委、市政府提供投资促进和区域经济合作的决策依据;负责对全市投资环境的宣传推介;负责投资促进政策研究和建议;建立完善投资促进和区域经济合作信息网络,提供相关咨询服务;帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。

5、负责策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头组织本市国内外合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

6、受市政府委托,负责管理市政府驻上海、广州联络处。

7、负责联系和协调其他省(区、市)企业在德阳设立的商(协)会。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍。

2018年投资促进计划工作总体目标是:到位市外资金740亿元,引进5亿元以上重大项目55个其中20亿元以上的产业项目不少于7个,确保完成省督办项目“三率”目标

一是力争在招大引强上实现突破。继续围绕德阳“四张名片”定位,争取引进一批引领性强、影响力大的实体类项目,力争在通航配套、新能源汽车、智能终端等方面实现突破。办好重大平台活动,提升德阳形象。积极组织参加省级重要投促平台活动,计划自主举办电子信息产业专题推介会和军民融合产业专题推介会。扎实有效开展专业性强、针对性强的外出招商活动。按照市委市政府确定的重点产业,梳理行业内的领军企业和龙头企业,建立招商重点企业目标库,形成目标企业清单,主动出击,主动对接,主动服务。

二是力争在招商工作方式上实现创新。继续探索第三方招商机制,做好项目信息甄别处理工作,持续有效发挥商会、协会招商资源优势,开展精准对接;做好与产业基金、创投、风投的对接,强化从源头捕捉信息的能力。进一步加强与省局的合作,最大限度的实现项目信息共享共推。采取灵活人员选用机制,充实投促驻外队伍;采取上挂下联和轮岗外派,建立省、市、县三级人员互动交流锻炼平台,实现人力资源共用共享。

三是加强对县市区招商引资工作的全面统筹,强化县市区招商主体作用,采取有效措施和考核激励办法,调动县市区工作积极性。

二、部门预算单位构成

德阳市投资促进局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括:德阳市投资促进局机关,德阳市人民政府驻上海办事处,德阳市人民政府驻广州办事处。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市投资促进局(包括所有下属二级单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出726.21万元、社会保障和就业支出80.03万元、医疗卫生支出20.73万元、住房保障支出42.5万元。德阳市投资促进局2018年收支总预算869.47万元比2017年预算数增加77.42万元。主要原因是:增设昆山工作组工作经费纳入2018年度部门预算;往年通过追加形式解决的“川商返乡”活动经费纳入2018年度部门预算。

(一)收入预算情况。2018年德阳市投资促进局收入预算总额为869.47万元,其中:一般公共预算拨款收入869.47万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市投资促进局安排支出预算869.47万元,其中:基本支出561.53万元,占64.58%;项目支出307.94万元,占35.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市投资促进局2018年财政拨款收支总预算869.47万元比2017年预算数增加77.42万元。主要原因是:增设昆山工作组工作经费纳入2018年度部门预算;往年通过追加形式解决的“川商返乡”活动经费纳入2018年度部门预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入869.47万元;支出包括:一般公共服务支出726.21万元、社会保障和就业支出80.03万元、医疗卫生支出20.73万元、住房保障支出42.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市投资促进局2018年一般公共预算当年拨款869.47万元,比2017年预算数增加77.42万元。主要原因是:增设昆山工作组,工作经费纳入2018年度部门预算;往年通过追加形式解决的“川商返乡”活动经费纳入2018年度部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出726.21万元,83.52%;社会保障和就业支出80.03万元9.20%;医疗卫生支出20.73万元2.38%;住房保障支出42.5万元4.89%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2018年预算数为418.27万元,主要用于:保障市投资促进机关、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事处等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常公用经费

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2018年预算数为307.94万元,主要用于:保障德阳市投资促进局机关、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事等机构为完成招商引资、优化经济环境等方面的经费支出

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政事业单位离退休(项):2018年预算数为2.06万元,主要用于:保障德阳市投资促进局机关、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事等机构开支的离退休支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为55.65万元,主要用于:保障德阳市投资促进局机关、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事等机构实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为22.25万元,主要用于:保障德阳市投资促进局机关、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事等机构实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为0.07万元,主要用于:保障德阳市投资促进局机关、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事等机构人员符合政策的独生子女费

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为19.47万元,主要用于:保障德阳市投资促进局机关、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事等机构基本医疗保险缴费经费

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他事业行政单位医疗补助(项):2018年预算数为1.12万元,主要用于:保障德阳市投资促进局机关、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事等机构基本医疗保险缴费经费

9.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年预算数为0.14万元,主要用于:保障德阳市投资促进局机关、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事等机构生育保险缴费经费

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为42.50万元,主要用于:保障德阳市投资促进局机关、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市投资促进局2018年一般公共预算基本支出561.53万元,其中:

人员经费454.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费106.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市投资促进局2018年“三公”经费财政拨款预算数84.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费66万元,公务用车购置及运行维护费18.50万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是2017年及2018年均无此项费用预算

(二)公务接待费较2017年预算上升17.86%。主要原因是增设昆山工作组,增加昆山工作组接待费用。

2018年公务接待费计划用于重大招商引资活动保障、接待国内外知名企业负责人来访,以及驻外办事处日常政务服务等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降6.10%。主要原因是进一步规范公车的使用,坚持厉行节约,接待客商轻车从简,经费预算较上年继续降低。

2018安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费18.50万元,用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障局机关及驻外办事处投资促进活动、走访企业、基层调研等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市投资促进局2018使用政府性基金预算财政拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市投资促进局2018年使用国有资本经营预算拨款安排。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市投资促进局机关运行经费支出106.96万元,比2017年预算增加27.80万元,增长35.12%。主要原因是落实公务交通补贴后,预算支出相应增加。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市投资促进局安排政府采购预算0.6万元,主要用于公车保险费用。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市投资促进局共有车辆3辆,其中:定向保障用车3辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况

2018年德阳市投资促进局50万元以上非行政运转类项目,按照预算编制要求,未编制部门预算绩效目标。

、名词解释

1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入,如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):指未单独反映的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

8、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

9、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映其他用于商贸事务方面的支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

14、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于保障和就业方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

19、住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

21、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

27、招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。