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关于德阳市交通运输局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000873 文 号 发文日期 2018-03-15
关键词 德阳市 交通运输局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018年预算信息公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

(2)负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(3)承担公路、水路交通运输市场监管责任,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

(4)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(5)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

(6)承担公路、水路建设市场监管责任,监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础.设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头、渡改桥规划工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

(7)负责全市公路、水路交通建设(含客货运输和旅游运输场站建设)行业管理,维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设,监督全市地方交通建设项目实施。

(8)负责全市公路、水路设施的维护、和路产、路权及路政管理工作。负责全市公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理。

(9)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输,负责全市国省干线公路网的监侧和协调,组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(10)贯彻执行交通运输科技政策,组织重大科技开发,指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作。组织落实全市交通科技政策、技术标准;推广新的科技项目,加强行业科技创新和进步,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(11)指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理,建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系,监督管理市属交通行业国有资产。

(12)负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(13)承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

(14)承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍

(1)坚定不移切实贯彻十九大精神。深入学习贯彻党的十九大精神和中央、省委、市委决策部署,深入推进全面从严治党向基层延伸,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,持续深化政风行风“五大行动”,坚持以人民为中心的发展理念,建设交通强市,增强人民群众对交通的获得感,为德阳开展新一轮交通大会战提供强力思想组织保证。

(2)持续推进交通大会战。重点抓好天府大道北延线、成都经济区环线高速公路德阳段、成德绵高速公路扩容、中心城区至各卫星城市的一二干道、连接各区市县的三环路等重大交通项目建设,全面对接成都到德阳的轨道交通规划,持续深化成德动车公交化,加快市域轨道交通示范线研究。

(3)创新“交通+”融合发展。认真贯彻交通部、省交通厅关于“交通+旅游”融合发展的总体目标,努力服务旅游经济强市和打造重要旅游目的地建设,积极推进德茂旅游公路、德什旅游公路(S420)、凯江沿岸旅游公路、龙泉山旅游公路、龙门山旅游公路(S216)等旅游干线示范公路建设,有效提升旅游交通服务水平,确保交通运输和旅游协同融合发展取得初步成效。

(4)倾力打造人民满意交通。加快实施道路客运枢纽全覆盖工程、优化惠农便农客运网络、推进公交优先发展、净化道路客运市场环境等方面取得实效;做好城市公交运行监管工作,进一步优化公交线路,提升公交服务品质,提高公交覆盖服务面,持续推广使用新能源汽车,促进行业绿色可持续发展;坚持运政执法“亲民和谐”行为规范行动、道路客运“感受温馨”窗口服务和“阳光维修”优质服务,丰富服务内涵,公开服务承诺,落实服务措施,提升人民群众满意度与获得感。

二、部门预算单位构成

德阳市交通运输局下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位1个。主要包括:市交通运输局机关、市道路运输管理处、市公路路政管理处、市地方海事局、市公路工程质量监督分站、市交通运输应急指挥中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、交通运输支出。市交通运输局部门2018年收支总预算3805.63万元,比2017年收支预算总数减少266.79万元,主要是因为上年结转减少。

(一)收入预算情况。2018年市交通运输局收入预算总额为3805.63万元,其中:上年结转收入90.78万元,占2.4%;一般公共预算拨款收入3714.85万元,占97.6%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况。2018年市交通运输局安排支出预算3805.63万元,其中:基本支出1996.27万元,占52.5%;项目支出1809.36万元,占47.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输局2018年财政拨款收支总预算3805.63万元,比2017年财政拨款收支总预算减少266.79万元,主要是因为上年结转减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3714.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入90.78万元。支出包括:社会保障和就业支出301.93万元、医疗卫生支出79.41万元、住房保障支出166.37万元、交通运输支出3257.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款3714.85万元,比2017年预算数增加31.74万元。主要原因是:正常增人增资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元。社会保障和就业支出301.93万元,占8.13%;医疗卫生支出79.41万元,占2.14%;住房保障支出166.37万元,占4.45%;交通运输支出3167.14万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2018年预算数为0万元。

2.社会保障和就业208(类)05(款)05、06(项):2018年预算数为301.93万元,主要用于:单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育210(类)11、99(款)01(项)、:2018年预算数为79.41万元,主要用于:单位医疗保险缴费支出和其他医疗卫生与计划生育支出。

4.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2018年预算数为166.37万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

5.交通运输支出2018年预算数为3257.92万元。214(类)01(款)01(项):2018年预算数为932.35万元,主要用于:行政运行。214(类)01(款)02(项):2018年预算数为565.18万元,主要用于:一般行政管理事务支出。214(类)01(款)12(项):2018年预算数为973.17万元,主要用于:公路运输管理支出。214(类)01(款)31(项):2018年预算数为20.15万元,主要用于:海事管理支出。214(类)01(款)99(项):2018年预算数为470.57万元,主要用于:其他公路水路运输支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1996.27万元,其中:

人员经费1663.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费332.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数72.6万元,其中:公务接待费12.6万元,公务用车购置及运行维护费60万元。

(一)公务接待费较2017年预算下降9.4%。主要原因是:市路政管理处接待费预算减少1万元,市交通运输应急指挥中心接待费预算减少0.3万元。

2018年公务接待费计划用于各种业务工作开展接待和招商引资接待。

(二)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加16.28%。主要原因是:市道路运输管理处拟购公务用车1台。

2018年安排公务用车购置经费15万元,拟新购公务用车1辆。其中:皮卡车1辆,安排经费15万,主要用于道路运输管理工作用车。加上新购车辆,单位共有公务用车15辆,其中:轿车2辆,越野车3辆,小客车1辆,皮卡车1辆,其他车8辆。

2018年安排公务用车运行维护费45万元,用于15辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障市交通局机关行政运行及公路项目管理日常公务用车;道路运输管理工作用车;公路路政管理工作用车;海事管理工作用车;公路工程质理监督工作用车;交通运输应急指挥工作用车等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,机关运行经费支出932.35万元,比2017年预算增加67.89万元,增长7.9%。

(二)政府采购情况

2018年,市交通运输局安排政府采购预算188.85万元,主要用于:公务用车保险3.85万元,公路路政管理工作专用制服采购20万元,新增道路运输管理工作用车1台15万元,公路质量安全监督工作委托业务费150万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市交通运输局共有车辆14辆,其中:定向保障用车辆、执法执勤用车14辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费15万元,购置定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市交通运输局无50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

4.住房保障支出221(类)02(款)01(项):指住房公积金缴费支出。

5.交通运支出214(类)01(款)01(项):指行政运行支出;214(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务支出;214(类)01(款)12(项):指公路运输管理;214(类)01(款)31(项):指海事管理;214(类)01(款)99(项):指其他公路水路支运输支出。

6.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。