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关于德阳市公路局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000872 文 号 发文日期 2018-03-15
关键词 德阳市 公路局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市公路局2018年预算信息公开表0413.xls
2-市公路局项目绩效目标.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关公路建设、管理、养护的方针政策和法规,归口管理市境内国省干线公路的建设、养护管理,对全市县乡村公路建设与养护管理实施技术指导和监督;
2.协助市交通运输局编制并组织实施公路发展和中长期计划,重点项目的前期工作和公路重点建设工程的评估工作,研究实施措施、政策;编制公路建设、养护年度计划和公路中的大中修专项工程建议计划,经批准后予以实施。
3.负责公路绿化、公路民工建勤和组织实施公路自然灾害的抢修恢复工作;负责市境内公路及其附属设施突发事件的处置和应急抢险保通;负责公路环境综合整治、文明样板路建设和公路行业精神文明建设;
4.负责全市公路行业工作的考核、检查、统计、交通量调查及公路、桥梁数据库的建设与维护,以及行业职工教育工作;负责全市公路路况信息采集和报送工作,及时准确发布公路路况信息;
5.负责实施公路安保工程,指导协调(市、区)公路行业安全工作;协调县(市、区)之间的公路建设、管理和养护关系,并做好服务工作。
6.负责全市公路建设、管理、养护的新技术、新工艺、新材料推广应用。
7.承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1.公路民生工程:完成国省干线公路路面使用性能指数目标任务(PQI值以下达的为准);完成国省干线大中修工程目标任务(公里数以下达的为准);督促指导完成省政府下达的国省干线公路“安保工程”目标任务(公里数以下达的为准)。

2.“四好农村路”建设:配合市交通运输局开展好“四好农村示范路”,“四好农村路”示范县创建活动;督导各县(市、区)实施农村公路危桥整治、公路养护管理规范化建设,完成农村公路建设和改善工程目标任务(公里数以下达的为准);完成省厅农田水利基本建设“李冰杯”和市“立农杯”考核工作。

3.小修保养:完成市直管路段小修保养工程任务。

4.危桥整治:完成省市行业主管部门下达的危桥整治任务。

5.安全生产:安全生产指标控制在省厅公路局下达的任务内,无因公路管养责任造成的重特大交通事故发生。

6.党建工作:全面完成党风廉政建设和反腐败工作任务;积极推进公路法制建设和行业精神文明建设工作。

二、部门预算单位构成

德阳市公路局属一级预算,其中局机关为参照公务员法管理的事业单位,其他事业单位2个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市公路局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市公路局2018年收支总预算2952.49万元,比2017年收支预算总数增加171.11万元,主要是因为项目支出增加了185.58万元,为S106川西环线什邡广汉界至德什路口项目2年质保到期应付质保金增加。

(一)收入预算情况。2018年德阳市公路局收入预算总额为2952.49万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2952.49万元,占100%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市公路局安排支出预算2952.49万元,其中:基本支出1618.19万元,占54.81%;项目支出1334.30万元,占45.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市公路局2018年财政拨款收支总预算2952.49万元,比2017年财政拨款收支总预算增加171.11万元,主要是因为项目支出增加了185.58万元,为S106川西环线什邡广汉界至德什路口项目2年质保到期应付质保金增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2952.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出300.72万元、医疗卫生支出64.70万元、住房保障支出144.03万元、交通运输支出2443.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市公路局2018年一般公共预算当年拨款2952.49万元,比2017年预算数增加171.11万元。主要原因是:项目支出增加了185.58万元,为S106川西环线什邡广汉界至德什路口大修工程项目2年质保到期应付质保金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出300.72万元,占10.18%;医疗卫生支出64.70万元,占2.19%;住房保障支出144.03万元,占4.88%、交通运输支出2443.04万元,占82.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业: 2018年预算数为300.72万元,主要用于:事业单位离退休(2080502)41.92万元,用于离退休人员公用经费、离休人员离休费、遗属生活补助等;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)184.86万元,用于机关及下属事业单位在职人员养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)73.94万元。

2.医疗卫生与计划生育: 2018年预算数为64.70万元,主要用于:行政单位医疗(2101101)12.94万元,用于机关在职人员医疗保险缴费;事业单位医疗(2101102)51.76万元,用于下属事业单位在职职工医疗保险缴费。

3.交通运输支出:2018年预算数为2443.04万元,主要用于:公路养护(2140106)1160.96万元,用于公路日常小修保养688.96万元,用于S106川西环线什邡广汉界至德什路口大修工程项目408万元,用于S106寿丰至新中段大修工程项目64万元。

4.住房保障支出(2210201):2018年预算数为144.03万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市公路局2018年一般公共预算基本支出1618.19万元,其中:

人员经费1453.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费165.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市公路局2018年“三公”经费财政拨款预算数27.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.55万元,公务用车购置及运行维护费23.80万元。

(一)因公出国(境)经费2017年预算持平为零

(二)公务接待费较2017年预算下降0.28%主要原因是认真执行中央八项规定省市十项规定,严格控制费用开支。

2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动中开支交通费、住宿费、用餐费等所发生的费用,用于交通部及省交通运输厅行业业务检查、技术交流等方面业务招待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长5.76%主要原因是:为了使公务车车辆保险到期时间与要求一致,2018年车险预算为18个月,故预算增加。

2018年安排公务车购置经费零万元,拟新购公务车零辆。单位共有保留公务用车(在编)1辆,其中:轿车1辆。事业单位用车6辆:其中轿车4辆、小型客车1辆、皮卡车1辆为局属单位公路养护管理及路政巡查用车。

2018年安排公务用车运行维护费23.80万元,用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障公路行业基层指导检查业务和路政执勤执法工作、公路行业日常巡查工作、公路洪期汛期防洪抢险工作、日常公务活动等的顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市公路局2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市公路局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市公路局机关运行经费支出165.13万元,比2017年预算增加9万元,增长5.76%。原因为2017年机关运行经费紧张福利费未达到规定计提标准;2018年机关运行经费中物业管理费纳入通用项目,福利费按规定计提,故机关运行经费相应少量增加。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市公路局安排政府采购预算162.30万元,主要用于公路养护施工作业购置扫地车、洒水车,以及公务巡查车、养护生产车的车辆保险费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市公路局共有车辆32辆,其中:定向保障用车1辆、直属事业单位公务巡查车6辆、清扫车6辆、洒水车7辆、其他工程作业车12辆。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市公路局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业:2080502指事业单位离退休,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育:2101101指行政单位医疗,2101102指事业单位医疗。

5.交通运输支出:2140106指公路养护

6.住房保障支出:2210201指住房公积金,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

7.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。