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德阳市经济和信息化委员会关于2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000870 文 号 发文日期 2018-03-15
关键词 德阳市 委员会 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018年经信委预算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。 

贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施工业强市战略等有关工业经济的政策措施,拟订全市新型工业化发展战略和重大政策,拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案,监测、分析经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议,统筹推进全市信息化工作,负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任。 
   (二)2018年重点工作任务介绍。

2018年,我们将认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于推动经济高质量发展要求,不断优化服务保障,深入推进转型升级,努力实现规模以上工业增加值增长10%的目标任务。

重点做好八个方面工作:一是以“提质扩面”为重点,推进军民深度融合,打造“3园区+4基地”军民融合特色产业园。二是以“先进制造”为引领,打造世界级先进制造产业集群,重点建设“装备制造、食品饮料、新型化工、生物医药”四大千亿产业。三是以“整体布局”为基础,实现园区统筹发展,加快打造“1+2+N”大工业发展格局。四是以“树立品牌”为目标,强化核心企业培育,推动工业企业梯次递进发展。五是以“创新突破”为手段,助推新兴产业发展,重点发展新能源、新材料、高端装备“三大战略性新兴产业”。六是以“项目推进”为抓手,增强经济发展后劲。七是以“问题整改”为导向,打好污染防治和行业安全生产攻坚战。八是以“正风肃纪”为核心,加强干部廉政教育和作风建设。

二、部门预算单位构成

德阳市经济和信息化委员会下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。德阳市经济和信息化委员会2018年收支总预算1668.79万元,比2017年收支预算总数增加66.13万元,主要是因为加大产业招商力度增加项目差旅费预算。

(一)收入预算情况。2018年德阳市经济和信息化委员会收入预算总额为1668.79万元,其中:上年结转收入234.15万元,占14.03%;一般公共预算拨款收入1434.64万元,占85.97%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市经济和信息化委员会安排支出预算1668.79万元,其中:基本支出1287.64万元,占77.16%;项目支出381.15万元,占22.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市经济和信息化委员会2018年财政拨款收支总预算1668.79万元,比2017年财政拨款收支总预算增加66.13万元,主要是因为加大产业招商力度增加项目差旅费预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1434.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入234.15万元;支出包括:一般公共服务支出1069.91万元、社会保障和就业支出214.19万元、医疗卫生支出48.36万元、住房保障支出102.18万元、资源勘探信息等支出234.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市经济和信息化委员会2018年一般公共预算当年拨款1434.64万元,比2017年预算数增加75.49万元。主要原因是正常调资后增加人员经费、加大产业招商力度增加项目差旅费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1069.91万元,占74.58%;社会保障和就业支出214.19万元,占14.93%;医疗卫生支出48.36万元,占3.37%;住房保障支出102.18万元,占7.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务:行政运行2018年预算数为922.91万元,主要用于:人员经费和办公费、水电费、邮电费、工会会费、其他交通费、培训费等公用经费。一般行政管理事务2018年预算数为147万元,主要用于:会议费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、离退休人员经费、信息化建设与维护费、公众免费WIFI服务费等。

2.社会保障和就业: 未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为33.63万元,主要用于离退休人员经费和公用经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为128.97万元,主要用于机关事业人员养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为51.59万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗2018年预算数为45.14万元,主要用于:机关事业单位医疗保险支出。其他医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为3.22万元,主要用于机关事业单位生育保险支出。

4.住房保障支出:住房公积金2018年预算数为102.18万元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市经济和信息化委员会2018年一般公共预算基本支出1287.64万元,其中:

人员经费1033.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  

公用经费253.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市经济和信息化委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数30.71万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费14.71万元,公务用车购置及运行维护费16万元。

(一)因公出国(境)经费年初未安排预算。

(二)公务接待费较2017年预算下降3.98%。主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待支出。

2018年公务接待费计划用于招商引资、大型活动接待和各地来德阳考察学习。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是车改后我单位保有车辆4辆,未发生增减。

2018年安排公务用车车购置经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费16万元,用于1辆公务用车和3辆专业技术用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障市经信委部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担德阳市经济发展相关工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市经济和信息化委员会2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市经济和信息化委员会2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市经济和信息化委员会机关运行经费支出180万元,比2017年预算减少4万元,下降2.17%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市经济和信息化委员会安排政府采购预算61.07万元,主要用于无线电监测运行维护、保障车辆运行购买保险、购买日常办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市经济和信息化委员会共有车辆4辆,其中:轿车1辆,专业技术用车3辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市经济和信息化委员会50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3.一般公共服务支出:行政运行指行政单位的基本支出,一般行政管理事务指未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出:未归口管理的行政单位离退休指离退休支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出指由单位缴纳的基本养老保险费支出,机关事业单位职业年金缴费支出指由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,其他医疗保障支出指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.资源勘探信息等支出:其他制造业支出指用于其他制造业方面的支出,无线电监管指反映无线电监管方面的支出。

7住房保障支出:住房公积金指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。