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关于中共德阳市委老干部局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000862 文 号 发文日期 2018-03-15
关键词 德阳市 老干部局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市委老干部局2018年预算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

市委老干部局主要职能:(1)贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省、市的有关规定,对全市老干部工作进行宏观指导;调查、研究老干部工作中出现的新情况、新问题,并会同有关部门根据实际情况,提出老干部工作的有关政策意见,报市委、市政府研究后组织实施;会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的有关问题。(2)负责离休干部和县级及以上退休干部管理、服务工作的指导;检查、督促老干部政治、生活“两项待遇”的落实情况。(3)负责落实好老干部思想政治工作,协同组织部门调查、研究老干部党支部建设情况,指导开展老干部党支部工作;组织老干部在全市经济社会建设中发挥作用;开展各种健康有益的文化体育活动,丰富老干部晚年生活。(4)组织安排重大节日走访慰问老干部的工作。(5)坚持走访慰问生病住院的老干部,协同有关部门办理县级及以上离退休干部去世后治丧方面的有关事宜,了解反映老干部遗属的有关情况。(6)负责组织安排好市级机关离休干部和县级以上退休干部的情况通报会。(7)负责接待处理老干部的来信来访工作。(8)承办市委、市委组织部交办的和市老干部工作领导小组议定的其他工作。

挂靠单位德阳市干部保健委员会办公室主要职能:负责承办市干部保健委员会的日常工作;贯彻执行市干部保健委员会的各项决议;负责市干部保健委员会制定的干部保健事业规划、计划的具体实施;负责市干部保健委员会确定的医疗保健对象、医疗照顾对象的医疗保健工作;重点做好副厅级以上干部的保健和住院、会诊、抢救等医疗工作;负责市级各部门年度干部体检工作的计划、安排、实施;负责市级单位离休干部、市直属企业老红军的公费医疗管理工作;对各县(市、区)干部保健部门进行业务指导;负责完成领导交办的其他干部保健工作任务。

(二)2018年重点工作任务介绍。

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;切实加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设;用心用情做好离退休干部服务管理工作持续抓好中办发〔2016〕3号、川委办〔2016〕22号、德委办〔2017〕12号文件精神的贯彻落实;开展“与党同心、与改革同行”系列主题活动。以庆祝改革开放40周年为契机,开展专题座谈、调研访谈、文艺演出、诗文创作、书画摄影展等活动;聚力开展“我为脱贫攻坚出份力”活动;走访慰问易地安置离休干部,帮助解决实际困难和问题,做好离退休干部走访慰问、医疗保健、健康休养等工作;认真做好调研信息宣传工作,在全系统开展“大走访、大调研”活动,指导各地各部门老干部工作;大力推进老干部工作部门自身建设;

二、部门预算单位构成

中共德阳市委老干部局一级预算单位1个,下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括:市委老干部局机关(一级预算单位)、德阳市老干部活动中心(二级预算单位)、挂靠单位:德阳市干部保健委员会办公室(预算纳入老干局机关)。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共德阳市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市委老干部局2018年收支总预算1405.37万元,比2017年收支预算总数减少155.49万元,主要原因:2018年项目收支预算1079.51万元较2017年项目收支预算1262.88万元减少183.37万元,按财政要求取消立项两项,部分项目经费人员减少。2018年基本支出收支预算325.86万元较2017年基本支出收支预算297.98万元增加27.88万元,2017年新进科级干部1人,职务晋升1人。

(一)收入预算情况。2018年中共市委老干部局收入预算总额为1405.37万元,一般公共预算拨款收入1405.37万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年中共市委老干部局安排支出预算1405.37万元,其中人员支出258.46万元,占19%;日常公用支出52.77万元,占4%;对个人和家庭的补助支出14.63万元,占1%;项目支出1079.51万元,占77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共德阳市委老干部局2018年财政拨款收支总预算1405.37万元,比2017年财政拨款收支总预算减少155.49万元,主要原因:2018年项目收支预算1079.51万元较2017年项目收支预算1262.88万元减少183.37万元,按财政要求取消立项两项,部分项目经费人员减少。2018年基本支出收支预算325.86万元较2017年基本支出收支预算297.98万元增加27.88万元,2017年新进科级干部1人,职务晋升1人。

收入包括:中共德阳市委老干部局2018年财政拨款收支总预算1405.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1405.37万元;支出包括:一般公共服务支出325.86万元,社会保障和就业支出,1079.51万元,医疗卫生支出10.70万元,住房保障支出22.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共德阳市委老干部局2018年一般公共预算当年拨款1405.37万元,比2017年预算数减少155.49万元。主要原因:2018年项目收支预算1079.51万元较2017年项目收支预算1262.88万元减少183.37万元,按财政要求取消立项两项,部分项目经费人员减少。2018年基本支出收支预算325.86万元较2017年基本支出收支预算297.98万元增加27.88万元,2017年新进科级干部1人,职务晋升1人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出325.86万元,占24%;社会保障和就业支出1079.51万元,占77%;医疗卫生支出10.70万元,占1%;住房保障支出22.33万元,占2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2080503:2018年预算数为325.86万元,主要用于:保障中共德阳市委老干部局机关、下属参公事业单位老干部活动中心等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业208: 2018年预算数为1079.51万元,主要用于:市委老干局机关及下属参公事业单位市老干部活动中心完成老干部工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:老干部春节、重阳节慰问金;离休干部无工作遗孀春节慰问金;老干部困难帮扶基金;建国初期参加革命工作的退休干部医疗补助费;干健办业务费;会议费;公务用车运行维护费;公务接待费;组织老干部活动费;日常走访看望老干部老红军费; 老干部省外学习考察费;老干部困难帮扶基金;离休干部无工作遗孀城乡居民医疗保险;离休干部无工作遗孀门诊医药费补助金;市属困难、破产企业离休干部、厅级干部、县级干部、县市区主要领导、35岁以上妇女干部、科级及以下人员等各项体检费;工本费;活动场所水、电、绿化费;老干部体育比赛活动费;老干部艺术团服装费、老师指导费;老年死神研究会;阅览室报刊杂志、宣传费等方面的项目支出。

3.医疗卫生与计划生育2101101、2109901: 2018年预算数为10.70万元,主要用于:市委老干部局机关及下属参公事业单位市老干部活动中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共德阳市委老干部局2018年一般公共预算基本支出325.86万元,其中:

人员经费258.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医保费、生育险缴费 、奖励金、住房公积金支出。
公用经费52.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人家庭补助支出14.63万元,主要包括:离休费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共德阳市委老干部局2018年“三公”经费财政拨款预算数8.20万元,其中:公务接待费0.95万元,公务用车运行维护费7.25万元。

(一)因公出国(境)经费2018年无预算安排,已连续8年无预算安排。

(二)公务接待费较2017年预算无增减,2017年预算安排0.95万元。主要原因:严格执行中央省市各级八项规定,严格规范各类接待。

2018年公务接待费计划用于老干部相关业务工作开展。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费预算安排7.25万元。与2017年预算7.25万元持平。主要原因是2016进行了公务用车车辆改革。

2017年公务用车购置及运行维护费安排7.25万元,用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障老干部用车及车改规定范围内用车。

单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆,小客车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共德阳市委老干部局2018年无该项预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共德阳市委老干部局2018年无该项预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,中共德阳市委老干部局机关运行经费支出52.77万元,比2017年预算49.88万元增加2.89万元,增长0.6%。

(二)政府采购情况

2018年,中共德阳市委老干部局安排政府采购预算1.2万元,主要用于市委老干部局机关3辆保留公务用车车辆保险费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,中共德阳市委老干部局共有车辆3辆,其中:定向保障用车3辆。

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2018年,中共德阳市委老干部局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1405.37万元。其中专用项目拨款1079.51万元,50万元以上专用项目5项分别为:35岁以上妇女干部体检费58.12万元;春节慰问金243.36万元;科级及以下人员体检费307.34万元;县级干部体检费115.94万元;活动中心基础设施维护76万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务2080503:指日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.机关事业单位基本养老保险交费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金交费支出2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 行政单位医疗2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 其他医疗卫生与计划生育支出2109901:反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7. 住房公积金2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。