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德阳市商务局2018年部门预算信息

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000860 文 号 发文日期 2018-03-15
关键词 德阳市 商务局 2018 预算 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市商务局2018年部门预算信息公开表.xls

关于德阳市商务局

2018年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

制定全市商务发展规划、计划并组织实施;按要求承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任,推进流通产业结构调整,指导第三方物流、流通企业、商贸服务业、社区商业和现代流通方式的发展;指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,促进城乡市场一体化发展;负责履行市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的责任,推动商务领域信用建设;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任;指导全市外商投资促进和管理工作,参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全市外商投资情况,接受省商务厅委托协调市内国家级经济技术开发区的有关工作;负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任;指导监督管理以德阳市名义在境内外举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动;按照商务部、科技部对“国家科技兴贸创新基地”管理发展的要求,推动德阳市国家级重大装备出口创新基地发展规划;推动全市电子商务发展;负责指导全市外商投资企业工会联合会和商务行业协会、学会等社团群众组织工作;承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项;承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍。

以党的十九大精神为指引,按照稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,加快建设现代化服务业体系,坚持质量第一、效益优先,以供给侧结构性改革为主线,实施流通升级、外贸优进优出、国内外市场一体化三大新战略,大力推进流通信息化、标准化、集约化发展,对外贸易从数量扩张转向质量提升,国内市场体系建设与国际市场开拓相结合,完善促进消费体制机制,培育贸易新业态、新模式、新动能,构建更深入、更多元、更高效的商贸发展新格局,推动商务经济持续健康发展。预期目标:服务业增加值增长11%;社会消费品零售总额增长12%以上;进出口和利用外资实现正增长。

二、部门预算单位构成

德阳市商务局一级预算单位1个下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育出、商业服务业等支出、住房保障支出。德阳市商务局2018年收支总预算797.55万元,比2017年收支预算总数减少189.71万元,主要是因为2018年较2017年减少上年结转项目经费等

(一)收入预算情况。2018年德阳市商务局收入预算总额为797.55万元,其中:一般公共预算拨款收入795.9万元,占99.79%上年结转收入1.65万元,占0.21%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市商务局安排支出预算797.55万元,其中:基本支出708.93万元,占88.89%;项目支出88.62万元,占11.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市商务局2018年财政拨款收支总预算797.55万元,比2017年财政拨款收支总预算减少189.71万元,主要是因为2018年较2017年减少上年结转项目经费等

收入包括:本年一般公共预算拨款收入795.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.65万元;支出包括:一般公共服务支出582.84万元、社会保障和就业支出135.15万元、医疗卫生与计划生育支出25.53万元、商业服务业等支出1.65万元、住房保障支出52.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市商务局2018年一般公共预算当年拨款795.9万元,比2017年预算数增加2.96万元。主要原因是:正常人员增减变化及职务调整增人增支等

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出582.84万元,73.23%;社会保障和就业支出135.15万元16.98%;医疗卫生与计划生育支出25.53万元3.21%;住房保障支出52.38万元6.58%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2018年预算数为500.33万元,主要用于:德阳市商务局机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2018年预算数为11万元,主要用于:招商引资、经贸洽谈、优化经济环境等方面相关支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2018年预算数为71.51万元,主要用于:国内因公出差、会议、培训、公务接待、公务用车运行维护、离退休人员活动、信息化建设及运行维护等商务事务方面的支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为35.36万元,主要用于:德阳市商务局机关离休人员离休费、离退休人员公用经费等支出

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为68.09万元,主要用于:德阳市商务局机关下属事业单位在职人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为27.24万元,主要用于:德阳市商务局机关下属事业单位在职人员职业年金缴费支出

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出2018年预算数为4.46万元,主要用于:德阳市商务局代管破产企业离休干部特需费支出

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为23.83万元,主要用于:德阳市商务局机关下属事业单位在职人员医疗保险缴费支出

医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2018年预算数为1.7万元,主要用于:德阳市商务局机关下属事业单位在职人员生育保险缴费支出

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为52.38万元,主要用于:德阳市商务局机关下属事业单位在职人员住房公积金缴费支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市商务局2018年一般公共预算基本支出708.93万元,其中:

人员经费570.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金支出。
  公用经费138.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市商务局2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费4万元。

(一)2018年德阳市商务局部门预算中未安排因公出国(境)经费。主要原因是因公出国(境)经费是德阳市财政局按当年因公出国(境)任务实际发生经费追加,未编列在部门预算中。

公务接待费较2017年预算下降25%主要原因是按照中央八项规定及省、市有关要求,厉行节约,严格控制公务接待开支

2018年公务接待费计划用于一般公务接待、招商引资、经贸洽谈及其他商务事务接待。

公务用车运行维护费与2017年预算持平。主要原因是按照厉行节约的原则,加强公务用车管理,严格控制公务用车开支。

2018德阳市商务局无公务用车购置经费

2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等方面支出。主要保障商务综合执法、局机关离退休干部管理中心看望慰问离退休老干部、收取机要文件、突发应急事件处理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市商务局2018政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市商务局2018国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市商务局机关运行经费支出138.26万元,比2017年预算减少7.29万元,下降5.01%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市商务局安排政府采购预算0.45万元,主要用于保留公务用车保险支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市商务局共有车辆1

2018年部门预算车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市商务局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入主要是利息收入

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;招商引资(项):指用于招商引资、经贸洽谈、优化经济环境等方面的支出;其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商务事务方面的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门集中安排的机关事业单位人员养老保险缴费经费;机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政部门集中安排的机关事业单位人员职业年金缴费经费。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。其他医疗卫生与计划生育支出(项):指财政部门集中安排的行政单位生育保险缴费经费

7.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项):指其他用于商业流通方面的支出。商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等支出(项):指其他用于商业服务业方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。