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关于德阳市供销合作社联合社2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000859 文 号 发文日期 2018-03-15
关键词 德阳市 供销合作社 联合社 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018年市供销社部门预算公开表.xls

 

关于德阳市供销合作社联合社

2018年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,贯彻落实好市委市政府和上级社的决策部署。

2、负责全市供销合作社的行业管理、政策协调、社有资产监管和教育培训等,研究制定全市供销合作社发展规划,指导成员社机关、社有企业等融合互补、协同发展。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、负责对农民合作组织建设的指导、协调、服务和管理工作。

5、引导拓展供销合作社经营服务领域.负责发展新型信用互助合作工作。

6、维护各级供销社及合作经济组织的合法权益。

7、承办市委市政府交办的其他工作。

(二)2018年重点工作任务介绍。

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是深化供销合作社综合改革向纵深推进之年。全市供销社工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,全面贯彻落实党的十九大精神,全面落实中央、省委和市委1号文件的决策部署,坚持“一体两翼三化”总体思路,牢牢把握农业供给侧结构性改革、推动乡村振兴、服务脱贫攻坚三个重点任务,以深化供销社综合改革为主线,以构建双线运行体制机制为抓手,打造服务平台,提升服务实力,加快推进农业农村现代化。

1、持续推进供销合作社综合改革

按照中央、省、市全面深化供销合作社综合改革部署要求,全面推进供销合作社双线运行体制机制试点,加快推动罗江“农联”改革试点,确保各项任务落地落实。

1)全面完成“双线运行”试点任务。20184月出台《关于构建供销合作社双线运行体制机制的实施方案》,加快推进市、县(市、区)两级改革力度,确保按质按时完成试点任务。

2)加快推进罗江“农联”试点。按照省农业和农村改革领导小组的要求,抓好全省唯一一个“农联”试点项目,力争在形成可复制可推广的经验。

3)强化对深化供销社综合改革的督查。按照《深化供销合作社综合改革重点任务分工方案》和《德阳市实施乡村振兴战略“十项重点改革”实施方案》的要求。建立专项督查考核机制,对各县(市、区)的改革成效进行督促检查和考核评估,每半年对供销合作社综合改革推进情况进行一次通报。积极协调有关部门制定和落实支持供销合作社综合改革的项目安排、财政投入、土地使用等配套政策和扶持措施。确保供销合作社综合改革持续、高效、加速推进。

2、全面夯实供销社基层基础

按照“社有网络向村居延伸、经营服务向田间覆盖、行业指导向基层聚合”的思路,着力抓基层打基础,加快构建具备“三化服务功能”的基层组织体系。

1)大力发展新型基层社。通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径,广泛吸纳小农生产者、贫困群众、各类新型农业经营主体、村集体经济组织等组建新型基层社,进一步推进小农生产者共同参与的新型基层社建设,确保乡镇基层社有牌子、有阵地、有服务、有效益。2018年力争发展新型基层社26家,稳步推进新型基层社乡镇全覆盖。

2)推动农民合作社及其联合社发展。认真贯彻新修订的《农民专业合作社法》,积极发展多种类型的农民合作社,发展农民合作社80家。探索建立多层次、综合性、跨区域的农民专业合作社联合社,新建联合社12家,进一步推动我市农村经济合作组织发展壮大。继续开展农民专业合作社示范社监测评定工作,2018年新增市级以上农民专业合作社示范社30家。努力构建供销合作、生产合作、消费合作、信用合作“四位一体”联合合作模式。

3)加强城乡社区综合服务网点建设。加快为农服务中心建设、促进城乡社区综合服务中心(站)提档升级,确保经营服务网点稳定增长,努力实现乡村社有服务网点全覆盖,为城乡居民提供多样化、系列化服务。继续抓好农村综合服务示范建设和星级社创建评定工作,带动农村综合服务社提升建设质量、管理水平和服务能力。

4)主动参与农村集体经济发展。强化对基层组织指导,加强基层组织建设,深入推进“党建带社建、村社共同建”行动,整合乡村各类资源,推动基层社与村“两委”共办农民专业合作社、共建农村综合服务社、共上产业发展项目,拓展“三帮两代”服务,在富民强村、促进乡村治理方面发挥积极作用。

3、着力打造供销社服务体系

以“三化联动”为抓手,以社有企业为纽带,加快构建上下贯通的经营服务体系。

1)完善多种形式的农业社会化服务。积极开展以面向新型农业经营主体为重点的土地托管服务,健全县、乡、村三级供销社综合服务体系,为农民和各类新型农业经营主体提供产、供、加、销等全程社会化服务,实现供销社由“买卖商品”向“出售服务”转变。2018年实现全社系统土地托管面积15万亩。继续推进农业社会化服务惠农工程,加快农产品冷链物流配送中心建设,构建“农超进城、连锁下乡、配送到村(社)”的流通冷链配送体系。实施“互联网+供销社”行动计划,做好区域性农产品电子商务平台的推广和应用,加快发展农村电子商务。

2)探索多种方式的农民合作组织现代化服务体系。加快推进罗江“农联”建设试点,总结推广广汉资金互助、中江会计服务公司经验,按照构建农业产业经营服务和农村资金互助合作“两翼并行”的经营服务体系的要求,探索发展资金互助合作社,推进县(市、区)和乡镇农民合作社联合社“为农服务中心”建设,搭建农民合作组织财务业务信息平台,促进农民合作经济组织管理现代化。

3)壮大社有企业实力。按照“横向搞联合、纵向建体系”的要求,通过联合投资、产权联结、业务对接、服务延伸等方式,横向延伸服务链条,纵向实行市、县、乡多级联动,加快打造市、县社有企业联合合作新机制,构建“市县有平台、乡镇有基地、村社有网点”上下贯通的经营体系,激发农村发展新动能。充分发挥社有资本的纽带作用,通过资产重组、相互参股、联合投资等方式,推进社有企业之间的产权和资本联结,整合社会资源,组建社有资本投资运营公司或为农服务公司,共建生产基地、共创产品品牌,共搞加工园区,拓宽农业产业链和价值链,促进一、二、三产业融合发展。

4)积极服务精准扶贫攻坚。按照全市脱贫攻坚工作总体要求,充分发挥供销合作社工作特点,健全扶贫工作机制,完善扶贫工作方案,落实产业扶持、电商支持等扶贫工作措施,帮助贫困群众发展生产、脱贫致富。

4、全面加强联合社自身建设

贯彻落实全面从严治党要求,牢固树立“四个意识”,加强思想、作风、队伍和文化建设,加快形成适应新时代要求,符合合作经济组织特点的机关运行机制。

1)完善联合社治理机制。按照依法治社的原则,修改制定《联合社章程》,建立健全市、县(市、区)两级“三会”制度,召开好德阳市第三届社员代表大会。按照《中共德阳市委编制委员会关于印发德阳市供销合作社联合社机关主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》要求,调整完善市供销社机关内设机构。督促县(市、区)加快调整机关设置、职能配置。

2)强化思想政治作风建设。切实抓好领导班子思想政治建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主体教育,落实“三会一课”制度。持之以恒正风肃纪,坚定不移推进反腐倡廉建设,全面落实“两个责任”,认真履行“一岗双责”,运用好监督执纪“四种形态”。要严格落实中央八项规定精神,坚决防止“四风”反弹,加强纪律教育,强化纪律执行,推动全面从严治党落到实处。

3)加强干部队伍建设。实施人才强社工程,改善供销社人才和队伍结构,培育造就一批懂农业、爱农村、爱农民的供销队伍。认真开展选人用人工作,从政治上工作上生活上关心关爱干部职工,让想干事者有机会、能干事者有舞台。

4)大力弘扬供销合作文化。大力宣传供销社以艰苦奋斗、勤俭办社、一心为民、开拓创新为核心的“扁担精神”和“背篓精神”,积极倡导“为农、诚信、创业、合作”的新时期供销合作精神,挖掘供销社文化特色性,提高供销社文化认同度,营造供销社文化归属感。

二、部门预算单位构成

市供销社下属二级预算单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,主要包括市供销社机关1个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:商业服务业支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市供销社2018年收支总预算261.04万元,比2017年收支预算总数增加26.87万元,主要是因为行政办公经费增加和一般行政管理事务工作经费增加

(一)收入预算情况。2018年市供销社收入预算总额为261.04万元,其中:一般公共预算拨款收入261.04万元,占100%.

(二)支出预算情况。2018年市供销社安排支出预算261.04万元,其中:基本支出239.64万元,占91.8%;项目支出21.4万元,占8.20%

四、财政拨款收支预算情况说明

市供销社2018年财政拨款收支总预算261.04万元,比2017年财政拨款收支总预算增加26.87万元,主要是因为人员办公经费增加和一般行政管理事务工作经费增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入261.04万元;支出包括:一般公共服务支出194.84万元、社会保障和就业支出36.72万元、医疗卫生支出9.45万元、住房保障支出20.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市供销社2018年一般公共预算当年拨款261.04万元,比2017年预算数增加26.87万元。主要原因是人员办公经费增加和一般行政管理事务工作经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出194.84万元,74.64%;社会保障和就业支出36.72万元14.07%;医疗卫生支出9.45万元3.62%;住房保障支出20.03万元7.67%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务216(类)02(款)01(项):2018年预算数为173.44万元,主要用于机关人员工资、津补贴和机关日常运转工作经费;216(类)02(款)02(项):2018年预算数为21.4万元,主要是为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目工作经费(主要包括:1、差旅费9.8万元,2、会议费1万元,3、公务接待费2万元,4、公务用车运行维护费3.6万元,5、秸秆禁烧和综合利用工作经费3万元,6、农民专合组织建设工作经费2万元)。

2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 2018年预算数为25.19万元,主要用于:机关在职人员基本养老保险缴费。208(类)05(款)06(项): 2018年预算数为10.08万元,主要用于:机关在职人员职业年金缴费。208(类)05(款)04(项): 2018年预算数为1.45万元,主要用于:机关退休人员活动经费和疗养费支出。

3.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项): 2018年预算数为8.82万元,主要用于:机关在职人员基本医疗保险缴费,210(类)99(款)01(项): 2018年预算数为0.63万元,主要用于:机关在职人员其他医疗卫生与计划生育支出缴费。

4、住房保障支出221(类)02(款)01(项): 2018年预算数为20.03万元,主要用于:机关在职人员住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市供销社2018年一般公共预算基本支出239.64万元,其中:

人员经费196.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费43.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费3.9万元(包含秸秆禁烧0.3万元)

(一)因公出国(境)经费。

 

(二)公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费2万元计划用于各县市区供销社和省供销社以及各市地州兄弟社之间工作接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。

2018年公务用车购置及运行维护费3.9万元,较2017年预算上升8.33%,主要增加了0.3万元秸秆禁烧专项工作经费。

2018年无购置经费安排。

2018年安排公务用车运行维护费3.9万元,用于市供销社1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关工作正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

市供销社2018年无使用政府性基金预算拨款安排计划。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市供销社2018年无使用国有资本经营预算拨款安排计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市供销社机关运行经费支出43.15万元,比2017年预算增加8万元,增长22.76%

(二)政府采购情况

2018年,市供销社安排政府采购预算0.5万元,主要用于公务用车车辆保险支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市供销社共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

无。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务216(类)02(款)01(项):指“商业服务业等支出”中的“行政运行”;一般公共服务216(类)02(款)02(项):指“商业服务业等支出”中的“一般行政管理事务”。

8. 社会保障和就业208(类)05(款)04(项):指“未归口管理的行政单位离退休”;208(类)05(款)05(项):指“机关事业单位基本养老保险缴费支出”;208(类)05(款)06(项):指“机关事业单位职业年金缴费支出”。

9.医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)02(项):指“事业单位医疗”;210(类)99(款)01(项):指“其他医疗卫生与计划生育支出”。

10.住房保障支出221(类)02(款)01(项):指单位为职工缴纳的“住房公积金”。

11.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。