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关于德阳市妇女联合会2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000858 文 号 发文日期 2018-03-15
关键词 德阳市 妇女联合会 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市妇联2018年预算信息公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。调查研究我市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议;指导和推动全市农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动的深入开展。表彰各行各业先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政议政。维护妇女儿童的合法权益。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1、贯彻新思想,教育妇女在加快建设世界智造之都中凝聚共识。开展“巾帼心向党·建功新时代”“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,抓好女干部能力提升培训,做好女干部的培养推荐工作。深入实施基层组织建设年活动,推动在县(市、区)以上妇联成立党组,加强在机关和高校、产业园区、两新组织、行业协会、农村合作组织中建妇联组织力度,建立市妇女儿童社会组织联盟,打造“妇女之家”示范点。全力打造德阳妇联新媒体矩阵,开展“百万姐妹相约网上妇联”工作。积极推进“下基层、访妇情、办实事”和万名妇女干部、妇联常委、执委结万家亲活动,建立健全各级妇联团体会员工作制度、妇联执委工作制度、妇女代表联系制度。

2、顺应新时代,带动妇女在加快建设成都国家中心城市北部新城中创造佳绩。实施“巾帼建功行动”。深化“巾帼创新业·建功十三五”主题活动,开展“树立行业新风·促进行业文明”—“巾帼文明岗”创建和“巾帼心向党·建功新时代”巾帼建功标兵(集体)评选工作“春风送岗位”活动;维护妇女儿童合法权益。认真贯彻男女平等基本国策,抓好“三八”维权周宣传、“巾帼维权服务大讲堂”、关爱女性健康保障行动等妇联工作品牌,建立健全维权工作机制,构建婚姻家庭调解网络;提升维权帮扶实效。成立女律师服务团,以“建设法治四川·巾帼在行动”为统领,深化“平安家庭”创建,助力法治德阳建设。

3、肩负新使命,组织妇女在加快建设国际文化名城中展示风采。开展家庭文明创建。常态化推进寻找“最美家庭”活动,组织“最美家庭”宣讲,创作“最美家风”歌谣,编制《最美家风故事》。推动实施家庭教育五年规划。举办德阳家庭文化成果展,开展“我爱我家”家训家规征集、廉洁家庭教育,持续推动“幸福使者·母亲课堂”“家庭教育大讲堂”进社区、进乡村,扎实推进“儿童之家”创建工作。优化典型培树。开展“巾帼文明岗”“巾帼建功标兵(先进集体)”“三八红旗手(集体)”等评选表彰活动,弘扬社会正能量。

4、落实新要求,促进妇女在加快建设生态田园典范中收获幸福。实施精准扶贫工作。加快发展巾帼脱贫创业示范基地、巾帼专业合作社等多元化经济主体,持续推进市级巾帼专业合作社、巾帼创业就业示范基地、德慧巾帼巧手屋评选工作,开展“三下乡”活动和妇女就业创业技能培训,开展女性双创带头人培育、“金秋圆梦·助你上大学”和贫困妇女“送温暖”活动;推动乡村振兴巾帼行动。持续推进“两好”示范点建设,开展“美丽家园”创建活动;推进关爱女性保障计划。为全市建档立卡的贫困妇女购买关爱女性健康保险和“两癌”救助全覆盖。

二、部门预算单位构成

德阳市妇联直属二级预算单位1个。其中事业单位1个,主要包括德阳市妇女儿童活动中心。其他事业单位1个,主要包括德阳市政府妇女儿童工作委员会办公室(预算纳入妇联机关一起)。本次公开数据包括直属二级单位妇女儿童活动中心预算数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市妇联2018年收支总预算550.16万元,比2017年收支预算总数减少665.35万元,主要是因为直属事业单位基建完工,减少在建工程经费。

(一)收入预算情况。2018年市妇联收入预算总额为550.16万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入550.16万元,占100%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况。2018年市妇联安排支出预算550.16万元,其中:基本支出336.35万元,占61%;项目支出213.81万元,占39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市妇联2018年财政拨款收支总预算550.16万元,比2017年财政拨款收支总预算减少665.35万元,主要是因为直属事业单位基建完工,减少在建工程经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入550.16万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出455.71万元、社会保障和就业支出52.94万元、医疗卫生支出13.31万元、住房保障支出28.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇联2018年一般公共预算当年拨款550.16万元,比2017年预算数减少665.35万元。主要原因是直属事业单位基建完工,减少在建工程经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出455.71万元,82.83%;社会保障和就业支出52.94万元,9.62%;医疗卫生支出13.31万元,2.42%;住房保障支出28.2万元,5.13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)29(款)01(项):2018年预算数为138.76万元,主要用于:机关在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、公用支出。29(款)02(项):2018年预算数为152.94万元,主要用于:机关开展妇女儿童活动专项工作经费。29(款)50(项):2018年预算数为103.14万元,主要用于:事业在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、公用支出。29(款)99(项):2018年预算数为60.87万元,主要用于基建、新大楼运行及艺术团活动经费。

2.社会保障和就业(类)05(款)02(项): 2018年预算数为0.17万元,主要用于:事业单位退休人员支出,04(项)0.97万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休支出,05(项)37万元,主要用于机关事业单位基本养老年金缴费支出,06(项)14.80万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)11(款)01(项): 2018年预算数为6.87万元,主要用于:行政单位人员医疗费支出,02(项)6.08万元,主要用于事业单位人员医疗费支出,99(款)01项0.36万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。

4.住房保障支出(类)02(款)01(项):2018年预算数为28.20万元,主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2018年一般公共预算基本支出336.35万元,其中:

人员经费283.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费53.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长/下降0%。

根据××安排的出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2017年预算下降25%。主要原因是大力节约经费开支。

2018年公务接待费计划用于接待上级妇联及其他各地市的调研接待等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长16.7%。主要原因是预算增加维修费。

2018年安排车购置经费万元,拟新购0车辆。其中:轿车辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障本单位下基层调研使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

市妇联2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市妇联2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市妇联机关运行经费支出53.26万元,比2017年预算减少1.52万元,下降2.77%。

(二)政府采购情况

2018年,市妇联安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市妇联共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市妇联50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务:2012901行政运行指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2012902一般行政管理事务指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、社会保障和就业支出:2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国际规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、住房保障:2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。