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德阳组织部关于2018年预算编制说明

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000855 文 号 发文日期 2018-03-15
关键词 德阳 组织部 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018年预算公开表.xls
16-市委组织部.xls

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织的建设;研究、探索各类非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式;协调指导全市党员的教育管理,主管党员发展工作;组织新时期党的建设理论研究。

2.提出县(市、区)、市级机关各部门和市委、市政府管理的直属事业单位以及其他列入市委管理的单位的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议;负责办理省委管理干部职务任免、工资、待遇及退休的上报材料和手续;负责有关上报省委组织部的备案材料;配合上级有关部门考察中央、省驻德阳单位的领导班子和领导干部,并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议;承办市委管理干部职务任免、交流、安置、工资、待遇和退休的审批手续;负责市级党群机关、人大机关、政协机关、法院、检察院、民主党派机关六类机关公务员及所属管理单位的工作人员的综合管理工作;负责市党代会、人代会、政协会的有关组织工作和县市区党代会、人代会、政协会的指导工作。

3.研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施;指导县以上领导班子的思想作风建设;研究指导和实施中青年干部培养选拔工作,加强后备干部队伍建设。

4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作,及时向市委和省委组织部反映情况,提出建议。负责县(市、区)和市级机关有关干部的备案审查工作。

6.主管干部教育工作。制定全市干部教育规划和有关政策规定,负责全市干部教育培训的综合、协调、宏观管理和检查指导;负责中央党校、省委党校、市委党校及其他有关培训班的学员调训;负责中青年干部以及组织部门负责人的培训;指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作;研究、探索地方特色的干部教育培训制度。

7.负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导和组织协调。调查了解人才工作情况,制定或参与制定人才政策,并对其贯彻执行情况进行检查;会同人社部门做好市优专家的推荐、选拔、评审工作,做好省优专家、享受国务院“政府特殊津贴”专家的推荐、初评工作,组织专家开展有关活动。

8.归口管理市委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理,研究制定或参与制定离退休干部工作的有关政策和制度。

9.完成市委交办的其他任务。

(二)2018年重点工作任务介绍。

一、围绕坚持和加强党的全面领导,着力抓好政治建设这个根本性建设。一是抓好党章的学习贯彻;二是加强换届后领导班子政治建设;三是加强党内政治文化建设。

二、围绕抓牢抓实党的思想建设,着力推动用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。一是开展大规模学习培训工作。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

三、围绕高素质专业化要求,着力建设开创美丽繁荣和谐德阳新局面需要的执政骨干队伍。一是突出政治标准选任干部;二是加强后备干部科学储备和专业历练;三是精准考察识别干部。加强对领导干部日常品行和表现的掌握,深入开展市级部门领导班子全覆盖分析研判工作。

四、围绕全面提升组织力,着力推进基层党组织全面进步全面过硬。一是整体推进各领域基层党组织建设;二是不断提升基层党建质量。三是加强基层党组织带头人队伍建设。

五、围绕全面建成小康社会,着力做好抓党建促脱贫攻坚工作。一是加强贫困村干部队伍建设;二是建强管好“第一书记”队伍;三是做好脱贫攻坚驻村帮扶工作;四是实施村级集体经济发展“双百行动”;五是加强对口援助藏区彝区工作。

六、围绕人才强市战略,着力构建更加积极、更加开放、更加有效的人才政策体系。一是全面加强党委联系服务专家工作;二是持续深化人才发展体制机制改革。

七、围绕全面深化改革总目标,着力推动党的建设制度改革落地见效。一是系统性谋划党建改革工作;二是有效性落实党建改革事项;三是创新性推进党建改革举措。

八、围绕建设模范部门过硬队伍,着力加强组织部门自身建设。一是加强思想政治建设;二是加强能力素质提升;三是加强组工文化打造;四是加强党建研究和智库建设;五是加强制度建设提升科学管理水平。

二、部门预算单位构成

市委组织部无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市委组织部2018年收支总预算1360.58万元,比2017年收支预算总数减少141.18万元,主要是因为严格按照中、省、市的要求缩减经费开支。

(一)收入预算情况。2018年市委组织部收入预算总额为1360.58万元,其中,一般公共预算拨款收入1360.58万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年市委组织部安排支出预算1360.58万元,其中:基本支出710.58万元,占52.23%;项目支出650万元,占47.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2018年财政拨款收支总预算1360.58万元,比2017年财政拨款收支总预算减少141.18万元,主要是因为严格按照中、省、市的要求缩减经费开支。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1360.58万元;支出包括:一般公共服务支出949.7万元、教育支出226.84万元,社会保障和就业支出101.6万元、医疗卫生支出27万元、住房保障支出55.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2018年一般公共预算当年拨款1360.58万元,比2017年预算数减少141.18万元。主要原因是严格按照中、省、市的要求缩减经费开支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出949.7万元,占69.8%;教育支出226.84万元,占16.67%;社会保障和就业支出101.6万元,占7.47%;医疗卫生支出27万元,占1.98%;住房保障支出55.44万元,占4.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2017年预算数为526.54万元,主要用于在职人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费等公用经费支出。
          2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项:):2017年预算数为423.16万元,主要用于完成特定组织工作任务目标而安排的年度项目支出,包括“两学一做”教育经费、党员教育工作、公务员招录及培训经费、智慧云平台建设经费、网宣工作经费等专项支出。

3、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):

2018年预算数为226.84万元,主要用于完成特定组织工作任务目标而安排的年度项目支出,包括干部教育专题培训、德阳讲坛-干部教育专题培训、县处级主要领导读书班、在职学历学位奖励等经费。
          4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为0.81万元,主要用于对退休人员退休补助的发放。
         5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为71.99万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为28.8万元,主要用于在职人员职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为25.2万元,主要用于在职人员基本医疗保险支出。
        8.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年预算数为1.8万元,主要用于在职人员生育保险等其他医疗卫生与计划生育支出。
        9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项):2017年预算数为55.44万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2018年一般公共预算基本支出1360.58万元,其中:

人员经费564.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
          公用经费795.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数11.3万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费5.8万元。

(一) 因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是两年预算皆无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是严格控制公务接待费,并按照公务接待费有关管理办法接待有关部门人员。2017年公务接待费计划用于组织工作专项业务接待工作。 

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是严格控制公车运行维护费。

2018年无公车购置经费,安排公务用车运行维护费5.8万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障各项公务出行。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2018年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委组织部2018年无使用国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市委组织部机关运行经费支出102万元,比2017年预算增加2万元,增长2%。

(二)政府采购情况

2018年,市委组织部安排政府采购预算0.8万元,主要用于机动车保险服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市委组织部共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市委组织部50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的在职人员基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.教育支出(类)进修及培训(款)其他教育支出(项):指除教师进修、教育费附加安排等其他用于教育方面的支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。