当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政预算 正文
德阳市质量技术监督局 关于2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000853 文 号 发文日期 2018-03-15
关键词 德阳市 质量技术监督局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市质监局(附表1-12)汇总公开.xls

德阳市质量技术监督局

关于2018年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.质监局机关主要职责。1)贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策,组织起草质量技术监督规范性文件草案;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。(2)统一管理和指导全市质量工作。组织实施国务院质量发展纲要;负责拟订提高全市质量水平的发展规划;组织实施品牌战略;组织实施质量奖励,负责推行全市产品质量诚信体系建设;研究分析全市质量形势,发布质量信息。(3)统一管理和指导全市标准化工作。组织实施全市标准化战略;负责全市地方标准的统一立项工作;组织制定和修订区域性地方标准;负责采用国际标准、国外先进标准工作,负责企业产品标准的备案工作;组织实施标准并监督检查;指导标准制定修订及标准体系建设;组织协调有关行政主管部门和行业组织标准化工作;管理全市组织机构代码和商品条码工作。(4)统一管理和指导全市计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;建立全市量值传递和量值溯源体系;负责建立和管理全市社会公用计量标准和部门、企(事)业单位最高计量标准;监督管理商品计量、市场计量行为、计量仲裁、计量检定机构、社会公正计量站;管理计量检定人员的资质资格;负责能效标识的监督管理工作。(5)统一管理和指导全市认证认可工作。监督管理全市认证认可活动;负责全市实验室资质认定工作;组织开展实验室能力验证;监督管理全市体系认证、产品认证工作。(6)负责全市产品质量监督工作。组织实施全市产品质量监督抽查工作;组织实施重点产(商)品质量监督工作;负责产(商)品质量仲裁检验工作;负责产品质量事故的调查;负责工业产品生产许可证管理工作;负责纤维质量监督管理工作;负责产品防伪监督管理工作;贯彻执行缺陷产品召回制度。(7)负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工监督管理工作。(8)负责全市特种设备安全的监督管理工作。监督管理特种设备安全;负责特种设备相关单位监督检查工作;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况;组织指导特种设备应急能力建设。(9)组织协调并查处违反产品质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全等法律、法规的违法行为;组织实施全市专项执法打击假冒伪劣工作;协调跨县(市、区)案件的查处和大案要案的督查督办工作;负责全市质量技术监督投诉举报工作;指导监督全市质量技术监督行政执法工作。(10)组织和管理全市质量技术监督科技工作;制定并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划;负责机动车安全技术检验机构监督管理工作;负责国家地理标志保护产品工作。(11)承担市政府公布的有关行政审批事项。(12)组织实施质量技术监督宣传、教育、培训、信息工作;协助相关职业资格工作。(13)承办市政府交办的其他事项。

2.计量所主要职责。负责研究和建立德阳地区社会公用计量标准,承担量值统一的任务;承担计量行政部门下达的强制检定任务,以及社会委托的非强制检定任务;依法承担社会委托的计量校准、仲裁检定、计量器具新产品型式试验、公正计量、商品量及有关其他产品(或参数)、计量产(商)品监督检验和法律规定的其他检定、测试、检测任务等工作。

3.质检所主要职责。负责产(商)品质量监督检验、委托检验、仲裁检验、质量安全风险监测工作;负责食品和工业产品生产许可证发证检验、突发质量安全事件的应急检验工作;开展检验检测技术与设备研究、产(商)品失效分析、检验检测技术咨询服务和各类标准信息的提供等工作。

4.特检所主要职责。负责全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内机动车辆等特种设备的定期检验、监督检验等工作。

5.纤检所主要职责。负责纤维(棉、麻、毛、茧、丝、化纤等)及其制品的质量监督检验、委托检验、仲裁检验、质量安全风险监测与分析工作;负责棉花国家公证检验;依据法律法规开展纤维及其制品的行政执法和质量监管工作;开展纤维及其制品检验检测技术与设备研究、检验检测技术咨询服务和各类标准信息的提供等工作。

(二)2018年工作安排

2018年,市质监局将全面贯彻党的十九大精神、市委第八次党代会及各次全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以质量强市建设目标和问题为导向,强重点、补弱项、明责任、抓落实,切实履行“服务经济发展质量、规范市场经济秩序、维护企业合法权益、保障民生质量安全”的质监使命,着力创特色、强基础、走前列,为我市实现高质量发展作出新的贡献。全年总体工作思路是围绕一个目标、构建两个格局、建设三大体系、推动四个变革、实施五项工程。

(一)围绕一个目标。深入推进质量强市战略,全面创建“全国质量强市示范城市”,打造“智造之都、品质德阳”,推动全市经济社会加快迈入质量时代、为建设经济强市提供高质量支撑。

(二)构建两个格局。一是构建统一权威的质量工作机制,形成“党委领导、政府主导、部门联合、企业主责、社会参与”的质量工作格局,强化政府质量工作考核。二是构建质量工作多元共治格局,形成“市场主体自治、行业自律、社会监督、政府监管”的质量共治新格局,提高全社会质量、诚信、责任意识。

(三)建设三大体系。一是围绕建设质量技术体系,实施标准引领、计量基础和平台建设工程。着力构建“高端装备制造”评价体系,重点推进高端装备制造产品标准研制;着力构建“德阳标准”体系,重点围绕传统优势产业开展对标、达标、提标行动;按照“覆盖全产业链、全寿命周期链、全溯源链”的计量需求,积极规划建设一批产业计量测试中心,引导企业导入先进的测量管理体系,实现测得准、造得精、品质优;积极开展绿色产品认证、企业实验室认可工作,力争再新增一批认证产品和认可的实验室。二是围绕建设质量管理体系,实施质量提升、品牌培育和质量信用工程。进一步加大卓越绩效管理模式等先进质量管理方法的推广和应用,新增导入先进质量管理方法企业20家以上,实施卓越绩效管理企业达20家以上,规模以上工业企业有效导入质量管理方法比率达到90%以上;推进县(市、区)“四川名牌”品牌培育工作,指导协调广汉、绵竹2个国家级知名品牌示范区如期申报验收;推进质量信用公开工作,深化质量失信“黑名单”和质量守信“红名单”制度。三是围绕建设质量服务体系,实施小镇服务、环境优化和监管保障工程。对列入规划建设的特色小镇,按“一镇一策”实施精准对接、精准指导;进一步深化行政审批流程优化再造,力争“最多跑一次”事项覆盖率达90%;以发现问题为导向,运用“双随机一公开”等手段,提高监管有效性,对社会重点关注、与人民群众生产生活息息相关的重要消费品采取“一品一策”的监管措施,加大监督抽查和风险监测频次,积极开展产品质量综合分析研判,有效引导消费。

(四)推动四个变革。一是推动思想变革。牢固树立新时代质量观,想问题、做决策,从质量的高度去谋划发展大局,从质量的维度创新治理工作,以质量的标准检验履职能力,把“质量第一”、“质量变革”、“质量强市”、“高质量发展”等要求固化为质量意识、内化为质量自觉、转化为质量行动,从质量强企、质量强县、质量强市抓起,向各行业拓展,让质量工作成为各级党委、政府中心工作的核心内容,让质量融入经济社会发展的各方面、全过程。二是推动组织变革。加强党对质量工作的领导,构建统一权威的质量工作格局;加强顶层设计,建立健全质量发展责任制,改进和加强质量工作考核,加大督查问责力度,优化宏观质量统计分析,科学评价质量发展水平,压紧压实质量发展责任,不断优化“质量第一”的实现路径。三是推动格局变革。围绕从经济工作到日常生活的全领域变革,加快“智造之都、品质德阳”建设,大力实施“四大质量”提升工程,将质量融入发展的各个环节,努力推动经济发展更优质、社会文化更优良、生态环境更优美、公共服务更优质、市民生活更优越。四是推动方式变革。精准定位质监工作职能,转变狭隘的微观质量思维,在中观、宏观质量发展上发挥好牵头组织协调作用,以打造“品质德阳”为载体和抓手,建立以发展理念为基本遵循的品质城市指标评价机制,让质量发展导向入脑入心,让质量发展状况可知可盼,让质量发展措施见效增色,服务成都北部新城建设。

(五)实施五项工程一是实施计量惠民工程。以社区居民、在校学生、市场经营户和医疗机构为重点,开展免费检校在用计量器具进社区、进学校、进市场、进医院“四进”活动。二是实施标准服务工程。以中小微企业为主,针对创新创业过程中标准信息不畅、标准化专业人才缺乏、标准化引领动能不足等问题,开展为企业提供标准化和商品条码政策解读、标准文献免费查阅、标准化解决方案研制等公益性服务。三是实施质量提升示范工程。通过调研确定具有典型示范效应的主导产业,开展质量管理、标准创新、计量进步等帮扶指导,扶优治劣、规范产业质态,以产品质量提升促进产业提质增效。四是实施质量安全工程。强化特种设备安全系统性风险防范管控,加强隐患排查,强化重点区域、重点场所、重点设备的现场安全监察,及时消除安全隐患;持续深化“质监利剑”专项执法整治行动,强化民生重点领域、产能过剩行业、重大案件执法。五是实施强基固本工程。全面推进从严治党落到实处。一要把政治建设摆在首位,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,树牢“四个意识”;二要加强纪律建设,坚持把纪律挺在前,着力强化政治纪律和组织纪律,以上率下,认真落实中央八项规定和省委、市委规定精神,坚决整治“四风”问题,持之以恒正风肃纪,深入推进党风廉政建设和反腐败工作;三要抓住关键少数,认真履行管党治党政治责任,坚持党建工作和业务工作“两手抓、两手硬”,认真履行全面从严治党责任,认真组织党的十九大精神、市委第八次党代会及各次全会精神学习贯彻工作,确保学习贯彻落实全覆盖、无死角;四要加强法治质监、科技质监、和谐质监建设,不断提高质监自身建设质量和服务能力,为建设经济强市作出应有的贡献。

二、部门预算单位情况

德阳市质监局部门下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,事业单位5个,主要包括:市质监局机关、市质检所、市纤检所、市特检所、市计量所(市能源中心与市计量所合并办公)。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市质监局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市质监局部门2018年收支总预算5552.06万元,比2017年收支预算总数增加227.65万元,主要是因为人员工资性支出经费增加。

(一)收入预算情况。2018年德阳市质监局部门收入预算总额为5552.06万元,其中:上年结转收入914.13万元,占16.46%;一般公共预算拨款收入1741.61万元,占31.37%;事业单位经营收入2896.32万元,占52.17%

(二)支出预算情况。2018年德阳市质监局部门安排支出预算5552.06万元,其中:基本支出2363.37万元,占42.57%;项目支出3188.69万元,占57.43%

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市质监局部门2018年财政拨款收支总预算2076.89万元,比2017年财政拨款收支总预算减少176.2万元,主要是因为上年单位财政拨款结转减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1741.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入335.28万元;支出包括:一般公共服务支出1802.98万元、社会保障和就业支出146.91万元、医疗卫生支出42.38万元、住房保障支出84.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市质监局部门2018年一般公共预算当年拨款1741.61万元,比2017年预算数增加58.1万元。主要原因是:人员及日常公用增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1467.7万元,占84.27%;社会保障和就业支出146.91万元,占8.44%;医疗卫生支出42.38万元,占2.43%;住房保障支出84.62万元,占4.86%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项): 2018年预算数为611.05万元,主要用于:机关人员及日常公用等支出。

2.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项): 2018年预算数为163.22万元,主要用于:机关一般行政管理事务方面的支出。

3.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项): 2018年预算数为78.79万元,主要用于:质量技术监督执法及业务管理方面的支出。

4.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项): 2018年预算数为378.17万元,主要用于:事业单位运转类支出。

5.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项): 2018年预算数为236.47万元,主要用于:机关及事业单位其他质量技术监督及检验检疫事务支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2018年预算数为2.5万元,主要用于:机关退休职工疗养费及活动费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项): 2018年预算数为99.2万元,主要用于:机关及事业单位职工基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2018年预算数为45.21万元,主要用于:机关及事业单位职工职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为29.51万元,主要用于:机关职工医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 2018年预算数为10.04万元,主要用于:事业单位医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 2018年预算数为2.83万元,主要用于:职工生育保险支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为84.62万元,主要用于:职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市质监局部门2018年一般公共预算基本支出1263.13万元,其中:

人员经费1080.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费183.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市质监局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数59.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费53.8万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。

(二)公务接待费较2017年预算下降2万元,下降率25%。主要原因是坚持厉行节约,杜绝铺张浪费。

2018年公务接待费计划用于一般公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长18万元,增长率50%。主要原因是:直属事业单位计量所有5辆公务用车,2017年该所是用经营收入安排这5辆车的运行维修费用,2018年调整为财政拨款收入安排。

2018年安排0车购置经费0万元,拟新购00辆。

2018年安排公务用车运行维护费53.8万元,用于市局机关、直属事业单位共计21辆公务及检验检测用车(其中:市局机关2辆,市质检所9辆,市计量所5辆,市纤检所2辆,市特检所3辆)的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障局机关用于应急、机要用车以及技术机构检验检测工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市质监局部门2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市质监局部门2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市质监局部门机关运行经费支出183.04万元,比2017年预算增加4.28万元,增长2.4%

(二)政府采购情况

2018年,德阳市质监局部门安排政府采购预算495.89万元,其中:当年财政拨款收入安排54.1万元,事业单位经营收入安排111万元,上年结转资金安排330.79万元。主要用于直属事业单位仪器仪表等专用设备购置、信息系统集成采购等支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市质监局部门共有车辆21其中:定向保障用车21辆;单价200万元以上大型设备2台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费18万元(直属事业单位市纤检报废车辆后,用单位经营收入安排拟购置保障用车1辆)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市质监局部门50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执行及业务管理(项):指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执行事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

8.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指反映除上述项目以下其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归品管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗保险方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

附表:1.部门预算收支总表

      2.部门预算收入总表

      3.部门预算支出总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.财政拨款支出预算表

      6.一般公共预算支出预算表

                 7.一般公共预算基本支出预算表

                 8.一般公共预算项目支出预算表

                 9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

                 10.政府性基金支出预算表(公开格式)

                11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表   

                12.国有资本经营预算支出预算表