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关于中共德阳市委台办2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-14     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000838 文 号 发文日期 2018-03-14
关键词 德阳市 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 中共德阳市委台办2018年预算公开表.xls

按照预算管理有关规定,目前市委台办预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对台工作方针政策和市委、市政府的有关指示;研究、拟订全市对台工作实施意见,经批准后组织实施。

2、组织、指导、管理、协调市级各部门和各县(市、区)的对台工作;检查了解各部门、各县(市、区)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对台工作方针、政策情况。

3、调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及德阳与台湾经济、科技、文化等各种交流合作、人员往来的发展情况,提出对策建议。

4、按照上级要求,负责我市同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备、接待工作。

5、按照上级的要求,做好对台宣传、涉台教育工作,处理涉台事件。

6、会同有关部门协调指导我市对台经贸和两岸经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及德阳与台湾人员往来、考察、研讨等工作;会同有关部门做好台属的工作。

7、按照中央台办、省台办的要求,负责我市对台上层联络工作。

8、指导我市各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。

9、负责市委对台工作领导小组的日常工作。

10、承办市委、市政府和市委对台工作领导小组交办的其他事项。

(二)主要工作:涉密无法公开。

二、部门概况

中共德阳市委台办为一级决算单位,下属二级单位1个,其中行政单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算原则,市委台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市委台办2018年收入总预算为184.87万元,比2017年收支预算总数增加14.18万元,主要是因为新增了台湾大学生来德阳实训的项目经费。

(一)收入预算情况。2018年市委台办收入预算总额为184.87万元。其中:一般公共预算拨款收入184.87万元;占100%。

(二)支出预算情况。2018年市委台办安排支出预算184.87万元,其中:基本支出134.67万元,占72.85%;项目支出50.2万元,占27.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委台办2018年财政拨款收支总预算184.87万元。收入包括:一般公共预算拨款收入184.87万元;支出包括:一般公共服务143.32万元,社会保障和就业支出27.67万元,医疗卫生4.59万元,住房保障支出9.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委台办2018年一般公共预算当年拨款184.87万元,比2017年预算数增加14.18万元,主要是因为新增了台湾大学生来德阳实训的项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务143.32万元,占77.52%;社会保障和就业支出27.67万元,占14.97%;医疗卫生支出4.59万元,占2.48%;住房保障支出9.29万元占5.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务201(类)25(款)01(项):2018年预算数为93.12万元,主要用于市台办人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务;一般公共服务201(类)25(款)02(项):2018年预算数为50.2万元,主要用于涉台事务的工作安排,主要包括:全市对台工作会、涉台接待费、涉台宣传工作经费、差旅费、台商及台胞台属春节中秋专项费、德阳市台联会活动费、台湾大学生来德实习工作经费等。

2、社会保障和就业208(类)05(款)04(项):2018年预算数为10.55万元;社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2018年预算数为12.23万元;社会保障和就业208(类)05(款)06(项):2018年预算数为4.89万元;主要用于市台办离退休人员公用经费,在职人员养老保险和职业年金支出。

3、医疗卫生210(类)11(款)01(项):2018年预算数为4.28万元;医疗卫生210(类)99(款)01(项):2018年预算数为0.31万元,主要用于市台办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助的支出。

4、住房保障支出221(类)02(款)01(项):2018年预算数为9.29万元,主要用于市台办按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委台办2018年一般公共预算基本支出124.51万元,其中:

人员经费100.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算减少3.84万元。主要原因是无出国计划。

(二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是按预算编制要求。2018年公务接待费计划主要用于接待来德阳考察、参访的台湾重要台商、台胞和工商协会组织和上级领导来德阳视察对台工作的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费无。主要原因是公车改革后,2018年度我办无公务用车,实行租车。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委台办2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委台办2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市委台办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计16万元,比2017年预算减少2万元。

(二)政府采购情况

2018年,市委台办安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市委台办共有车辆0辆。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市委台办对相关项目按要求编制了绩效目标,对项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务201(类)25(款)01(项):指行政运行支出;一般公共服务201(类)25(款)02(项):指一般行政管理事务支出。

3.社会保障和就业208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休支出;社会保障和就业208(类)05(款)04(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):指行政事业单位医疗支出;医疗卫生与计划生育210(类)99(款)01(项):指其他医疗卫生与计划生育支出。

5.住房保障支出221(类)02(款)01(项):指住房公积金支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。