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市政务服务中心2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-14     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000823 文 号 发文日期 2018-03-13
关键词 政务服务中心 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市人民政府政务服务中心2018年预算信息公开表.xls

关于德阳市人民政府政务服务中心

2018年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

德阳市人民政府政务服务中心是由市委、市政府决定建立的为公民、法人和其他组织提供统一受理、集中办理政府服务事项的行政机构,是依法行政审批的载体、集中政务公开的载体,是市委、市政府以人为本、执政为民、服务社会的形象窗口,于2001年8月6日正式对外办公。中心共有编制24名,包括行政编制16名,工勤编制3名,事业编制5名;现实有人数22人,其中行政编制15人,工勤编制3人,事业编制4人。

(二)2018年重点工作任务介绍。

全面贯彻落实党的十九大精神,按照市八届三次人代会通过的《政府工作报告》所确定的相关工作目标,对标深化改革任务,积极推进“互联网+政务服务”,力争让群众“最多跑一次”,着力在以下几方面开展工作。

    1.县级持续推进相对集中行政许可权改革试点。

    2.市级深化政务服务综合窗口功能建设。

3.积极推进“互联网+政务服务”。

4.继续深化重大投资项目加快推进机制建设。

5.持续深化政务服务标准化。

二、部门预算单位构成

德阳市人民政府政务服务中心属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市人民政府政务服务中心2018年收支总预算1638.89万元,比2017年收支预算总数增加655.39万元,主要是因为政务中心计划2018年搬迁到五洲广场,因搬迁产生的物业费、新购置设备费、公共费用增加等需求资金增加(预算公共费用含公积金中心、公共资源交易中心产生费用)。

(一)收入预算情况。2018年德阳市人民政府政务服务中心收入预算总额为1638.89万元,其中:上年结转收入*0万元;一般公共预算拨款收入1638.89万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市人民政府政务服务中心安排支出预算1638.89万元,其中:基本支出289.51万元,占17.67%;项目支出1349.38万元,占82.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市人民政府政务服务中心2018年财政拨款收支总预算1638.89万元,比2017年财政拨款收支总预算增加655.39万元,主要是因为政务中心计划2018年搬迁到五洲广场,因搬迁产生的物业费、新购置设备费、公共费用增加等需求资金增加(预算公共费用含公积金中心、公共资源交易中心产生费用)。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1638.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1562.22万元、社会保障和就业支出41.98万元、医疗卫生支出11.42万元、住房保障支出23.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市人民政府政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款1638.89万元,比2017年预算数增加655.39万元,主要原因是:政务中心计划2018年搬迁到五洲广场,因搬迁产生的物业费、新购置设备费、公共费用增加等需求资金增加(预算公共费用含公积金中心、公共资源交易中心产生费用)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1562.22万元,95.32%;社会保障和就业支出41.98万元2.56%;医疗卫生支出11.42万元0.7%;住房保障支出23.27万元1.42%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2010301行政运行:2018年预算数为212.84万元,主要用于:维护中心正常运行办公费,公车运行维护费,会议费,公务接待费,差旅费,邮电费,干部工资等。

2.一般公共服务2010306政务公开审批:2018年预算数为1349.38万元,主要用于:中心物管费,服装购置费,中心工作人员早九晚五午餐费,中心工作人员绩效考核,大楼搬迁产生的窗帘制作安装费,大楼标识标牌制作费,水电费等。

3.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2018年预算数为29.99万元,主要用于:干部基本养老保险缴费支出

4.3.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 2018年预算数为11.99万元,主要用于:干部职业年金缴费支出

    5.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗: 2018年预算数为10.5万元,主要用于:干部医疗保险支出

6.医疗卫生与计划生育2109901其他医疗卫生与计划生育支出: 2018年预算数为0.92万元,主要用于:干部社保缴费支出

7.住房保障支出2210201住房公积金:2018年预算数为23.27万元,主要用于:住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市人民政府政务服务中心2018年一般公共预算基本支出289.51万元,其中:

人员经费229.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费59.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市人民政府政务服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是未列支该预算项目。

    (二)公务接待费较2017年预算增长33%主要原因是我中心率先推出一窗进出,项目代办等服务,来中心交流学习部门增多

2018年公务接待费计划用于行业部门间的业务交流

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降25%主要原因是执行公车补贴后,市内使用公车次数减少

2018年安排车购置经费单位共有公务用车1辆,其中:商务车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关日常公共事务的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市人民政府政务服务中心2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市人民政府政务服务中心2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市人民政府政务服务中心机关运行经费支出59.77万元,比2017年预算减少0.78万元,下降1.29%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市人民政府政务服务中心安排政府采购预算524.12万元,主要用于购置公车保险,服装购置,物业管理,窗帘制作,办公家具购置,大楼标识标牌制作,中央空调维保,一窗进出系统质保金

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市人民政府政务服务中心共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市人民政府政务服务中心50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务2010301行政运行:指为了完成事业活动,用于公共服务,机关运转方面的开支。

8. 一般公共服务2010306政务公开审批:指为完成特定行政工作任务事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险:指机关事业单位养老保险开支。

10. 社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金:指机关事业单位职业年金开支。

11.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:指用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育2109901其他医疗卫生与计划生育支出: 指用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险、失业保险等支出。

13.住房保障2210201住房公积金:指住房公积金支出。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。